행복한 변화, 새로운 충남

2016년 공공기관별 경영실적 평가보고서

충  청  남  도

(공공기관 경영평가단)

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남여성정책개발원

				충남여성정책개발원

소규모 · 연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	보통	1.00	0.63	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.24	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	보통	1.00	0.82	2.00	보통
	조직관리의 적정성		5.00	우수			5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	2.00	5.00	우수
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	0.74	5.00	보통
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	0.78	5.00	보통
	도민만족도				10.00	6.46	10.00	보통
경영성과	연구사업	연구과제 선정의 적정성 및 균형성	9.00	우수			9.00	우수
		연구과제의 관리 및 배분의 적정성	6.30	보통	2.70	1.80	9.00	보통
		연구과제 수행결과 및 활용의 적정성	8.40	우수	3.60	3.60	12.00	우수
	교육사업	사업선정의 적정성	12.00	우수			12.00	우수
		사업수행의 적정성	4.80	우수	3.20	2.42	8.00	보통
합계			68.50	우수	31.50	23.48	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남여성정책개발원은 직전년도에 비해 한 등급 상승한 나 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 재정예산 분야에서 그러한 경향이 두드러진다. 반면, 도민만족도는 약간 상승하였으며 비전전략 및 조직인사 분야는 전년도 평가결과와 유사하다.

- 또한 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 높은 점수를 받았다. 특히 교육사업이 전체 평균대비 우수한 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 연구기관에는 다소 못 미치지만 소규모 기관대비 우수한 것으로 나타난다.

우수 영역	구체적인 대안을 가지고 도 유관부서와 의사소통이 가능한 정도의 연구사업 결과물이 도출되었고, 결과물이 도정 정책제언에 활용되었다. 정책제언집 발간 및 배포, SNS에 결과물 게시, 뉴스레터 발송 등 다양한 언론홍보 채널을 통해 결과활용 노력을 기울였다.
개선 필요 영역	도정 정책활용도를 계량지표로 설정한 취지는 좋으나, 활용여부 판단이 다소 주관적일 수 있으므로 타 시·도 유사기관 사례조사 등을 통해 보다 객관적인 성과지표를 도출하고자 하는 노력이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 연구원 워크숍을 통해 조직별로 목표를 설정하고 있으나, 향후 중장기 전략별 목표와 상세하게 연계시켜 추진할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 중기발전계획을 수립하고 ‘15년도 목표를 각 부서별로 설정하는 등 지적사항 개선을 위한 노력을 추진하였다.

- 한편 SWOT 분석을 통해 도출된 전략을 모두 현안과제로 설정하고 있는데, 한정된 예산 및 인력을 감안하여 도출된 전략의 경중 및 우선순위를 파악하여 실행할 필요가 있을 것이라는 지적사항에 대해서는 중장기계획 세부과제 실천 이행점검TF를 운영하고 기관 현안과제별 우선 실천세부과제를 설정하였다고 제시하고 있으나 실제 우선순위의 판단근거가 불분명하여 적절한 개선이 이루어졌다고 보기 어렵다. 이와 관련하여 현안과제별로 ‘15년도 우선순위 세부과제를 도출하였는데 현안과제가 방대하고 기관 차원에서 시급히 해결이 필요한 현안에 해당하지 않는 장기과제도 포함되어 있는 등 현안과제의 구성과 우선순위 설정에 대한 개선은 지속적으로 보완될 필요가 있다.

- 전략체계의 구성과 관련하여 기관은 7대 경영목표 및 4대 사업추진방향을 설정하였으나 사업방향, 목표 등의 용어를 혼용하고 있어 직원들의 전략에 대한 이해도를 저하시킬 우려가 있으므로 전략체계의 구성을 명확히 하고 일관된 용어로 의사소통할 필요가 있다.

- 기관은 충남지역의 성평등 수준이 최하위라는 문제를 인식하고 의사결정 분야에 여성참여가 취약하다는 원인을 분석하여 기관의 정관을 개정하고 네트워크 사업을 활성화하는 등 기관의 여건분석에 기반을 둔 기관의 사업 및 운영방향을 설정한 것은 바람직한 접근으로 평가된다.

- 소규모 기관임에도 불구하고 부서별 목표와 기관장 성과계약을 통합하여 근무성적평가에 연계하기 위한 노력을 추진한 점도 긍정적으로 평가한다.

- 다만 부서별 목표를 연계함에 있어 전략체계상의 각 과제별 핵심성과지표를 검토할 필요가 있다. 각 과제별 대표성과 중요도, 측정가능성, 도전성 등을 고려한 과제별 지표와 목표를 설정하고 이를 담당하는 부서와 협업부서에 목표를 연계할 수 있도록 전략적 성과관리의 기반을 마련할 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 자문위원회 등 외부 전문가 의견을 경영의사결정에 반영하는 절차가 크게 활성화 되지 않았다는 전년도 지적사항과 관련하여 연구사업에 국한된 분야를 기관 모든 분야로 확대하여 자문위원회를 구성할 수 있도록 규정을 개정한 노력이 인정된다.

- 그러나, 이사회의 개최 횟수가 줄어들었음에도 불구하고 참석률은 개선되지 않았다는 전년도 지적사항과 관련하여 당해연도의 이사회 참석률이 60% 대로 타 기관 대비 상대적으로 낮은 수준으로 경영평가 지적사항 개선을 위한 기관의 노력이 미흡하다. 또한, 11월에 실시한 자문위원회의는 위원 중 7명이 참석하여 참석률 50% 수준으로 확인되어 위원회 활성화를 위한 실질적 성과는 다소 미흡한 것으로 평가된다.

- 임원의 선임 및 해임 관련 규정을 제개정하였으며 기관 최초로 감사 공개모집을 추진하는 등 임원 선임의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 노력은 긍정적이다.

- 그러나 용역사업 심의위원회는 수주사업과 발주사업을 포함하여 심의하고 있으나 100% 내부직원으로 구성되어 있으며 발주사업은 수의계약 범위가 대부분이므로 심의가 불필요하다면 용역사업 심의위원회는 사실상 기관의 수주사업 관련 타당성 평가 및 예산승인 관련 사안을 심의하게 되어 위원회 운영의 실익이 미흡하다. 기관은 소규모 기관의 특성을 고려하여 의사결정 기구를 분화하기 보다는 목적과 성과를 고려하여 위원회를 운영하고 활성화 방안에 더욱 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	63.33%	63.33	1.0	0.63

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	84.76	84.76	5.0	4.24

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 연구기관의 특수성을 고려하여 연구윤리강화를 위한 구체적인 제도(예, 표절을 방지하는 프로그램 도입 등)를 보완할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 예산확보의 어려움을 이유로 표절방지프로그램 도입은 추진되지 못했으며 학술지 등재를 위한 논문을 작성하지 않으므로 한국연구재단의 서비스를 통한 검증은 효과성이 떨어진다는 기관의 접근은 부적절하며 경영평가 지적사항의 개선을 위한 기관 차원에서의 노력이 상당히 미흡한 것으로 평가된다. 연구기능을 수행하는 타 기관에서 연구자 의식 제고 및 연구윤리 확립을 위한 내부통제 장치를 벤치마킹하여 기관의 상황에 적합한 적용방안의 검토가 필요하다.

- 직원 대상 윤리교육은 권익위 필수교육을 제외한 자체교육 2시간을 실시하였으며 내부신고채널은 권익위원회와 도청의 공익신고센터 채널을 운영하고 있어 기관의 내부직원이 직무관련 부당행위 및 부패의혹 등을 내부고발할 수 있는 신고채널은 다소 부족하다. 기관은 외부의 익명신고채널을 위탁활용하거나 익명신고함 등 내부신고채널을 확대하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

- 기관은 홈페이지를 통해 정보공개 및 경영공시 정보를 제시하고 있으나 이사회 회의록 및 업무추진비, 법인카드 사용내역 등의 공개시기가 표기되지 않고 매월, 수시로 표기되어 해당 정보가 적시에 제공되었는지를 정보이용자들이 판단하기 어려우므로 공개 시기는 해당 정보의 공시일로 표기되도록 홈페이지를 개선할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영의무공시건수	목표 대 실적	100%	81.82%	81.82	1.0	0.82

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 전년도 지적사항에 대하여 대부분 적절한 조치를 취하고 있으며 외부전문가의 참여를 확대하여 정책연구 및 기회기능을 강화하고자 노력하고 있는 모습은 매우 바람직한 것으로 평가된다. 더불어 행정담당 인원을 축소하고 연구직을 증원한 것은 기관의 핵심역량강화를 위한 적절한 조치라 평가된다.

- 다만 소규모 조직으로 내부 의사소통에 문제가 없다고는 하지만 체계적인 협업 시스템 구축이 요구될 수 있으며 탄력적 조직 운영을 위하서도 더 많은 노력이 필요할 수 있으며, 전반적인 조직관리의 체계인 중장기 전략을 보다 치밀하게 구성해야 할 것이다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 연구직의 평가에 있어서 정량평가 요소를 강화하는 등 전반적으로 구성원들이 인사관리에 있어서의 공정성을 지각 수준을 높일 수 있는 제도를 도입하고 있으며 역량중심채용을 위한 전반적인 체계를 수립하고 있다는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 하지만 저성과자와 고성과자에 대한 차별적인 인사관리를 통해 구성원들의 동기부여를 높일 수 있는 기반을 형성해야 할 것이며, 직급별/기능별 중장기 교육훈련계획을 통해 저성과자들이 효과적으로 업무를 수행할 수 있는 교육시스템이 요구된다. 더불어 교육훈련 이후 교육성과에 대한 보다 적극적인 환류(transfer of training) 대책이 필요할 것으로 보인다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	3.36%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	85(백만원)	100.0%	100.0	1.0	1.00

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재정건전도는 직전 3개년도와 큰 차이 없이 꾸준히 89% 대를 유지하고 있으나 자체수입비율은 전년도(15.4%) 대비 2.7%포인트 하락한 12.7%로 자체수입금액 자체도 전년대비 174백만원이 감소하였다. 자체수입의 감소는 수탁용역수입의 감소에 따른 것으로 수탁용역수입은 ’14년 3.28백만 원에서 ’15년 1.48백만 원으로 전년도의 45% 수준으로 급감하였다.

- 지속적인 수탁용역 수입 확대가 이루어질 수 있도록 조달청의 나라장터 모니터링을 통한 수주활동을 적극적으로 추진할 필요가 있다는 전년도 지적과 관련하여 기관의 노력에도 불구하고 ’14년 1건(2건 응모)의 낙찰결과에 비해 ’15년도는 0건(3건 응모)으로 실질적인 성과를 보이지 못하고 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액/예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 14.75% 최저목표 : 10.72%	12.69%	48.81	1.5	0.74

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관은 중장기 비전하에 전략과제를 선정하여 자원을 배분하고 있다고 밝히고 있다. 그러나 기본연구사업 편성현황을 보면 일부과제를 제외하고는 균등배분되고 있어 과제별 우선순위나 전략과의 연계에 대한 고려가 이루어지지 않고 있다.

- 수의계약과 관련하여 기관이 자체적으로 설정한 관리 기준 및 방안을 구체적으로 명시하도록 내부규정이나 지침을 개선할 필요가 있다는 전년도 지적사항을 이행하지 않고 있어 이에 대한 기관의 노력이 필요하다.

- 직전 3개년도와 비교하였을 때 예산집행률이 지속적으로 하락하고 있어 이에 대한 개선방안의 검토가 필요하다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 99.51% 최저목표 : 72.37%	86.4%	51.68	1.5	0.78

4. 도민만족도

지표명	산식	목표설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리 절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	1.66%	-	5.0	3.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	0		-4%미만~	69.2	5.0	3.46

Ⅲ. 경영성과

1. 연구사업

3-1-1 연구과제 선정의 적정성 및 균형성

- 보건복지국의 현안과제를 적극적으로 반영하여 균형을 유지할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 담당부서와의 협의를 통한 과제 발굴노력을 기울인 것으로 평가되며, 과제의 분류상 현안과제는 아니지만 현안의 특성을 지닌 복지관련 용역을 2건 수행하는 등 개선노력을 기울인 점이 인정된다.

- 한편, 연구과제 간 균형성과 관련하여 과거 추진실적에 기초하여 정책과제, 현안과제, 수탁과제 및 공동연구 수행을 위한 계획을 수립하도록 전년도 경영평가 의견이 제시되었으나 이에 대한 개선노력은 구체적으로 이행되지 못하였다.

- 기관의 목적사업을 재정의하고 정관을 개정함으로써 연구과제와의 적합성 제고노력을 기울였으며, 道와의 정책협의체를 구성․운영(연 3회)함으로써 道의 주요현안을 반영하고자 노력한 부분이 인정된다.

- 다만, 기관에서 수행한 과제 건수가 ’13년 42건, ’14년 37건, ’15년 29건으로 지속적으로 감소하고 있다는 점에서 과제 발굴 및 수행을 위한 개선방안이 마련되어야 하며, 연구과제 간 균형성 관점에서 보다 체계적인 계획수립 노력을 기울일 필요가 있다.

3-1-2 연구과제의 관리 및 배분의 적정성

- 평가의 객관성, 공정성 제고를 위해 최종평가에 참여하는 외부평가위원 위촉 시 선정기준이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 『연구심의회 위원 자격 등에 관한 기준』을 수립․시행한 노력이 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 정책과제 및 연구조성사업과 관련하여 질(quality) 제고를 위한 관리노력이 필요하다는 전년도 지적사항에 대해서는 충분한 개선 이행노력이 투입되지 못한 것으로 평가된다.

- 정책과제의 경우 수행기간이 1～3개월로 매우 짧다는 점에서 기본과제와 동일한 관리 프로세스(착수보고, 중간보고 및 최종보고)를 갖출 필요는 없지만 질(quality) 관리를 위한 최소한의 중간평가 프로세스의 도입 등 보완노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 연구조성사업의 경우도 연구의 질(quality) 제고를 위한 개선노력이 필요하다.

- 연구과제가 연구진에게 전공 등에 따라 적정히 배부되도록 명확한 기준이 수립되어 있고 실제로 운용되고 있는 점은 인정되나, 전공 일치율이 3년 연속해서 100%를 달성하고 있다는 점에서 정량평가 지표로써의 적정성에 대한 재검토가 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
전공일치율	전공일치 연구 수 /총 연구과제 수	목표부여 방식	최고목표: 1.10 최저목표: 0.80	1.00	0.67	2.7	1.80

3-1-3 연구과제 수행결과 및 활용의 적정성

- 국내·외 발표실적 및 산·학·연 협정연구 감소에 대한 개선이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 개선노력이 투입됨에 따라 국내·외 발표실적은 ’14년(18건) 대비 3건 증가한 21건이었으며, 산·학·연 협정연구는 ’14년(6건) 대비 1건 증가한 점이 인정된다. 또한 평가위원 자격기준 및 선정방법을 『연구심의회 위원 자격 등에 관한 기준』으로 명문화함으로써 외부평가위원 전문성 확보 및 평가위원 선정의 투명성을 제고시키고자 노력한 점도 인정된다.

- 8개 기본과제 중 7개 연구결과물이 15건의 도정 정책제언으로 활용된 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 연구결과를 홍보하고 확산하기 위해 정책제언집 및 홍보지 등을 발간하고 있으며, 언론홍보 강화노력을 기울이고 있는 점도 인정된다.

- 다만, 사후적인 관리노력도 중요하나 연구결과물이 실질적으로 관련 수요자에게 도움이 되고 도정에 실효성 있게 활용될 수 있도록 다양한 채널을 이용한 충남도민의 Needs 파악, 道의 주요현안 반영 등 연구과제의 발굴 및 선정 노력을 보다 적극적이고 체계적으로 투입할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
국내외 발표실적비율	국·내외 발표실적 수/수행연구수	목표부여 방식	최고목표: 2.19 최저목표: 1.59	2.63	1.73	2	2.00
언론 게재 건수		목표부여 방식	최고목표: 72.60 최저목표: 52.80	86.0	1.68	1.6	1.60

2. 교육사업

3-2-1 사업선정의 적정성

- 성평등 정책 실현과 여성인재 발굴·육성을 반영한 정관 개정으로 교육사업의 적합성을 강화시키고자 노력하였으며, 道의 주요현안을 반영하기 위해 여성가족정책관실 및 자치행정국과의 협력체계를 강화한 결과 3개 과정의 교육사업을 신규로 발굴한 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 자문위원회 운영 규정을 개정하여 교육사업 특성을 반영한 외부 자문시스템을 구축하고, 내부 연구원 아이디어 제안대회를 최초로 개최하는 등 내ㆍ외부 의견수렴 체계를 보다 강화시킨 노력도 인정된다.

3-2-2 사업수행의 적정성

- 성과관리 시스템을 ’14년보다 더욱 체계화(성과목표 수립 → 세부운영계획 수립 → 팀 내부 수행성 향상(신규) → 교육사업 평가ㆍ환류체계 상시운영 → 내ㆍ외부 의견수렴 활성화(신규) → 성과목표 이행점검 및 평가 → 차년도 사업계획 수립)시킴으로써 ’15년 교육만족도가 89.2점으로 최근 3년간 최고점수를 기록한 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 지역별ㆍ업종별 교육고객 특성에 따른 교육사업 운영방식의 변경을 통한 질적 수준 제고노력을 기울인 점도 인정된다.

- 다만, ’15년 교육만족도 점수가 최근 3년간 최고치를 기록하였으나 교육과정(‘차세대 리더교육’ 78.8점; ‘여성인력개발기관 종사자교육’ 95.8점)에 따라 다소 편차가 크게 나타나고 있다는 점에서 모든 교육과정의 만족도가 균형적으로 향상될 수 있도록 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 또한 대부분의 교육사업 성과가 단기간에 가시화되지 않는다는 점을 고려하여 보다 장기적인 시각에서 교육사업의 효과를 측정할 수 있는 방안을 모색함으로써 교육사업 수행의 실효성을 점진적으로 제고시키는 노력이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
교육사업평가 (만족도)점수	만족도 점수	목표부여 방식	최고목표: 95.55 최저목표: 69.49	89.2	0.76	3.2	2.42

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남경제진흥원

				충남경제진흥원

소규모 · 산업진흥

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	보통			10.00	보통
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	우수	1.00	0.81	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	4.08	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	보통	1.00	1.00	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	2.00	5.00	우수
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	도민만족도				10.00	6.53	10.00	보통
경영성과	판로지원사업	사업추진의 적정성	3.00	우수			3.00	우수
		지원업체 선정의 적정성	2.00	보통			5.00	우수
		지원성과의 적정성	3.00	보통	3.00	3.00	3.00	보통
	자금지원사업	사업추진의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
		지원업체 선정의 적정성	3.00	보통			5.00	우수
		지원성과의 적정성	3.00	보통	2.00	2.00	3.00	보통
	창업지원사업	사업추진의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		지원업체 선정의 적정성	1.00	보통			5.00	보통
		지원성과의 적정성	4.00	보통	4.00	3.25	4.00	보통
	일자리 지원사업	사업추진의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		지원업체와 지원자 연결사업 선정의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		지원성과의 적정성	5.00	보통	2.00	2.00	7.00	보통
합계			67.00	보통	33.00	27.67	100.00	보통

□ 총괄요약표

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남경제진흥원은 직전년도에 비해 한 등급 하락한 다 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 비전전략 및 조직인사에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 재정예산은 전년도보다 약간 상승하였다.

- 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 한 가지 항목을 제외하고 모두 낮은 점수를 받았다. 자금지원사업, 일자리지원사업, 창업지원사업 순으로 저조한 평가를 받은 반면 판로지원사업은 평균대비 우수한 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 산업진흥 기관 및 소규모 기관 평균과 비교 시 유사한 수준이거나, 약간 낮은 수준으로 나타난다.

우수 영역	- 개원 이래 최초의 흑자달성을 위해 다양한 분야에서 노력하였다. 충남의 3농 혁신을 주요과제로 보고 농산물 직거래 쇼핑몰을 플랫폼으로 수익모델화하여 최고브랜드·착한브랜드 대상 수상뿐만 아니라 매출 및 회원 수의 초고속 성장을 달성하였다.
개선 필요 영역	타 기관과 차별화된 대표성 있는 경영목표가 설정되지 않았으며, 이해관계자들과 소통이 미흡하였다. 전년도 경영평가에서 연봉인상분 반납, 회계교육 및 재정관련 계획의 필요성을 지적하였으나, 개선이 이루어지지 않았다. 사업추진계획 및 운영방안 제시가 미흡하여 사업추진의 적정성 수준이 낮게 평가되었다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 설립목적 및 정관의 내용을 그대로 전략에 반영하고 있으므로 기관의 미래상을 보다 명확하게 설정하고 중장기 계획을 수립할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 신임 원장 부임 이후 사업현황을 파악하고 문제점을 개선하기 위한 중장기 계획을 새로이 수립하였으며, 연도별 세부목표를 설정하는 등 체계적인 전략의 틀을 수립하기 위해 노력한 점은 긍정적으로 평가한다.

- 그러나 SWOT 분석을 통해 과제를 도출하고 우선순위를 설정하여 현실적으로 추진해 나갈 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 시급성과 중요도를 고려하여 기관의 8대 현안사항을 도출하였다고 제시하였으나 시급성과 중요도를 내부직원 4~5급 직원 8명으로 구성된 TF에서 별도의 객관적인 근거 혹은 내외부 의견수렴 과정 없이 우선순위를 결정한 점은 부적절하다. 또한 우선순위를 판단하기 위해 도출된 100대 과제는 계속해서 과제도출이 진행되고 있으므로 완료된 과제의 목록이 아니라는 점, 우선순위 평가 대상 과제가 과도한 수준이므로 과제별 차별화된 판단이 사실상 어렵다는 점, 100대 과제를 도출한 목적 자체가 문제해결을 위해서라면 기관의 전략체계에 반영되어야 하는 전략과제 혹은 실행과제와의 차이점이 불분명하다는 점 등은 개선할 필요가 있다.

- 기관이 제시하고 있는 전략과제와 100대 과제의 차이점과 관련하여 전략체계는 사업분야에 해당하는 과제를 정의하고 100대 과제는 경영분야에 해당하는 과제를 정의하고 있다고 답변하였으나 새로이 수립한 전략체계상의 전략과제는 흑자경영이나 내부역량 강화 등 경영분야 과제를 포함하고 있어 100대 과제도출은 기관의 경영목표 달성의 측면에서 의미가 불분명하다. 향후 100대 과제에 대한 자체적인 검토를 통해 부서별 일상업무 혹은 부서 현안에 해당하는 지엽적 과제를 제외시키고 기관 차원에서 경영목표 달성 혹은 전략달성을 위해 반드시 해결이 필요한 중요한 과제를 선별하여 전략에 반영하거나 연계하도록 정교화 할 필요가 있다.

- 또한 기관이 새로이 수립한 전략은 기존에 사업중심의 전략에서 경영부문의 과제도 포함하는 형태로 개선되어 바람직한 방향으로 개선되었다. 또한 조직개편과 연계하여 변경된 부서별 업무를 고려하여 부서중심으로 조정한 접근도 긍정적으로 평가한다. 그러나 전략과제의 설정과 관련하여 ‘도내 우수제품의 해외시장 개척지원 강화’(기존)에서 ‘해외마케팅’(개선) 형태로 대부분의 전략과제가 과제형태가 아니라 사업이나 기능을 나열한 형태로 수립된 점은 개선할 필요가 있다. 전략과제를 통해 기관이 미래 지향점으로 도약하기 위해 해결하고자 하는 방향이나 과제의 성과, 목표지향점 등이 제시될 수 있도록 전략과제의 의미를 명확히 할 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 서면이사회를 지양할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 전년도에는 총 5회 중 2회를 서면이사회로 진행하였으나 당해연도에는 총 3회 중 1회를 서면이사회로 진행하였다. 서면이사회 개최수를 감소시킨 점은 긍정적으로 평가되나, 총 이사회가 2회 감소한 상황에서 서면이사회가 전년 대비 1회 감소한 것으로 이사회가 활성화되었다고 판단하기에는 제한적이므로, 이사회 활성화를 위한 지속적인 노력이 필요하다.

- 이사회 활성화를 위해 3~5일 전 안건에 대한 대면방식으로 사전설명을 진행하고 있는 점은 비상임이사들의 안건에 대한 이해도를 제고시킨다는 측면에서 긍정적으로 평가된다.

- 이사회를 통한 비상임이사들의 경영제언은 기획팀으로 관리채널이 일원화되어 있는 점은 긍정적으로 판단되며 경영제언에 대한 이행노력 및 이행결과 피드백이 이사회에 지속적으로 이루어질 수 있도록 지속적인 노력이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	81.25%	81.25	1.0	0.81

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	81.67	81.67	5.0	4.08

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 자체감사 기능이 복무감사의 성격이 강하므로 내부통제·계약·윤리규정의 준수·예산집행 등을 모니터링하는 체계적인 계획과 실행이 보강될 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 업무담당자 사전검토 뿐만 아니라 기관장이 직접 주간업무보고를 통해 점검하는 등 내부모니터링의 수준이 강화된 점은 긍정적으로 평가한다.

- 내부신고채널은 기관 내 고충상담창구 고충상담원을 통한 접수, 그룹웨어, 신고함 등 다양한 채널을 운영하고 있으며, 고충상담원을 통해 성희롱 관련 1건의 내부신고가 접수되었으나 이는 고충처리채널에 해당하며, 기관 내에 반부패 및 청렴 관련 업무불공정, 직무관련 비리 등과 관련하여 내부직원이 관련 사실을 내부에 자진신고할 수 있도록 내부신고채널을 마련하고 신고자 보호를 위한 제도적 장치를 강화할 필요가 있다.

- 한편 권익위 권고사항으로 추진하는 교육 이외의 자체적인 윤리교육을 실시하지 않은 점은 개선할 필요가 있다. 기관은 기관장이 회의에서 직접 윤리경영에 대해 강조하고 있다는 점을 제시하였으나, 실제 기관의 다양한 직무와 관련된 윤리적 행동과 의사결정에 대한 구체적이고 현실적인 가이드라인이 미흡한 점은 개선할 필요가 있다. 기존에 마련되어 있는 임직원 행동강령의 내용을 구체적으로 살펴보고 직원들의 실천방안 및 위반사례를 공유하는 등 실질적인 행동으로 연계될 수 있도록 행동강령의 내재화를 위한 노력을 추진할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	100.0%	100.0	1.0	1.00

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관의 설립근거에 기반을 둔 미션과 비전 및 핵심가치를 설정하고 있으며, 기관 경영목표를 바탕으로 단위조직을 설계하고 있다는 점과 수시 정기적인 실적점검 프로세스를 운영하여 기관의 성과향상을 위하여 노력하고 있다는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 하지만 환경변화 등 주요 현안에 따른 기관의 단위조직 탄력적 구성 및 운영 측면에서의 노력은 상대적으로 미진한 것으로 판단되며 이의 극복을 위해서 외부전문가 풀의 보다 적극적인 활용이 요구된다.  조직진단을 바탕으로 보다 적절한 중장기 경영계획이 모색되어야 함과 동시에 중장기 경영계획과 조직운영 목표와의 연계성을 높이고자 노력해야 할 것이다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 다양한 제도를 운영하고 있으며 교육훈련 프로그램을 다양화 하여 구성원들의 동기부여 효과를 도모할 수 있다는 측면은 매우 긍정적으로 평가된다.

- 하지만 핵심역량을 구비한 인원을 채용하기 위해서는 직무명세서를 직무별로 보다 명확히 할 필요가 있으며 전년도 지적사항 중 필요역량과 부족 역량의 연계 부분에서는 현재 각 직무에 필요한 역량에 대한 정의가 다소 체계적이지 못하며 따라서 부족 역량에 대한 분석도 이루어지지 못하고 있다. 더불어 인사관리의 각 부문이 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하에서 진행될 수 있도록 노력해야 할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	-11.45%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	79(백만원)	113.34%	100.0	1.0	1.00

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관의 목표달성을 위해 재정관리 측면에서 추구해야 하는 목표 혹은 추진과제를 명확하게 설정하고, 기관의 성장과 발전을 위한 핵심 기능으로서 재정관리가 이루어지도록 운영수준을 개선할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 흑자전환 성공을 위한 전사적 대응 노력이라는 명시적인 목표가 제시되었고 그 결과 당기순이익 38백만 원이 실현된 점은 높이 평가된다.

- 하지만 설립 이후 계속된 적자발생으로 현재 자본이 잠식된 상황으로 지속적인 흑자실현을 유지하기 위해서는 자체수입액의 확대와 비용절감 등의 기관의 적극적인 대응이 요청된다.

- 재정건전도는 88%로 전년과 차이가 없고 자체수입비율은 전년대비 두 배(42% → 80%)에 가까운 증가가 있었지만 예산총액이 ’14년 15,076백만 원에서 ’15년 7,230백만 원으로 급감함으로써 발생한 통계의 착시에 지나지 않아 재정건전도와 자체수입비율 향상을 위한 대책의 검토가 필요하다.

- 목적사업에서는 1,247백만 원의 당기순이익이 실현된 반면, 수익사업에서는 1,208백만 원의 순손실이 발생한 점에서 수익사업이 오히려 기관 전체의 경영성과를 훼손하고 있음을 알 수 있다. 이에 대한 개선방안과 특히 기관이 보유하고 있는 사옥의 노후화에 따른 유지보수비용의 증가에 대한 대책 또한 마련될 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 53.17% 최저목표 : 38.67%	79.93%	284.58	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 수의계약에 관한 기관의 자체적인 관리기준 및 방안을 구체적으로 명시하도록 규정의 보완이 필요하다는 전년도의 지적사항과 관련하여 계약공통기준, 수의계약, 공사·용역·물품 계약업무 내용 등을 규정한 자체관리기준을 수립한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 한해 수의계약 건수가 92건으로 타 기관에 비해 상대적으로 많은 편에 속하고, 유사한 계약이 분리되어 같은 업체와 체결된 사례가 일부 발생되고 있는 바 이에 대한 개선방안이 마련되어야할 것이다.

- 집행률 제고를 위한 연중 모니터링 및 피드백 활동 등을 통해 지속적인 개선 노력이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 ’15년 예산집행률은 85.46%로 전년 대비 6.72%p 상승한 점 등에서 기관의 노력이 인정된다. 또한 11월과 12월에 걸친 연말에 집중된 밀어내기식 예산집행 지적에 대해서도 전년에 비해서 뚜렷한 개선이 이루어진 점에서 긍정적으로 평가된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 73.67% 최저목표 : 53.58%	85.46%	158.69	1.5	1.50

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	1.29%	-	5.0	3.0
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		70.6	70.6	5.0	3.53

Ⅲ. 경영성과

1. 판로지원사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- PDCA 기법을 활용하여 사업 운영 및 활동 전개의 체계성을 높이려는 시도는 긍정적으로 평가된다. 기관은 대내외 환경변화에 대한 지속적인 점검 및 도, 시·군, 유관기관, 기업인, 농업경영체 등 이해관계자들의 의견 수렴을 통해 실효성 있는 사업 기반 조성을 마련 노력을 전개하였다.

- 주요 3대 사업(국내마케팅 지원, 해외 마케팅 지원, 온라인 쇼핑몰 농사랑 운영) 특성을 고려한 KPI 도출, 유관기관과의 협력체계 구축, 시스템 고도화 등 사업 추진 계획 및 체계를 구체화하려는 노력이 인정되며, 모든 사업에서 성과가 대폭 개선되고 있는 점은 사업 추진체계의 적정성이 실효성을 확보하고 있음을 반증한다.

- 국가단위 지원기관(KOTRA, aT센터, 무역협회 등)을 활용한 지원 사업 확대 추세, 道 경제 규모 및 진흥원 조직 규모의 한계성 등으로 인해 사업 예산이 축소되고 있는 문제점 해결을 위해 시·군, 유관기관 등과 기관 별 특장점을 활용한 협력 모델 정립 노력을 전개하고 있으며, 이와 연계하여 비예산으로 TV홈쇼핑 2개사 지원, 지역 콘텐츠(축제) 연계 판매전 등의 활동을 전개를 통한 성과 창출은 긍정적으로 평가된다.

- 대내외 환경 분석 및 SWOT분석, 의견 수렴 등의 활동 노력은 인정되나 시사점, 전략적 방향, 개선 과제 도출과의 연계성은 부족하며, 해외마케팅 지원 사업의 경우 여전히 Input 중심의 사업 관리(파견기업 수, 교육 참가 기업 수, FTA 컨설팅 기업 수)가 이루어지고 있어, 향후에는 성과 중심의 사업 관리가 이루어질 수 있도록 관리 지표의 보완이 필요할 것으로 보인다.

- 수요자 중심의 사업 전개를 위한 프로그램 다양화 노력은 인정되나, 수혜 기업 업종을 고려한 프로그램 매칭 고도화, 기업 별 사업 성숙도를 고려한 지원 프로그램 다변화 등의 노력은 보완될 필요가 있을 것이다.

3-1-2 지원업체선정의 적정성

- 부적절한 수혜기업 지원 방지를 위한 관련서류 검증, 안전성 검사 확대, 실체 확인을 위한 현장 실사, 3자 확인 컨설팅 등 모니터링을 강화하고 있으며, 채널별 현장 전문가의 평가 참여 및 외부 전문기관 평가위원 Pool 활용을 통해 지원업체 선정의 공정성·전문성 확보 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 입점 기준에 부합한 경영체에 한하여 경영체 자체 평가 실시를 통해 온라인 마케팅 입점 진입장벽을 완화하고 있으며, 국내 마케팅 지원 사업의 경우 영세기업의 지원확대를 위한 선정지표를 보완하는 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 평가 체계가 수혜 대상 기업들의 수준을 고려하지 않은 일원화된 척도로 운영되고 있으며, 기업 성숙도 별 선정 비중을 사전에 구체화하지 않음으로써, 경쟁력을 보유하고 있는 기업 이외에도 영세 기업 및 향후 성장 가능성을 보유한 기업들이 수혜를 받을 수 체계로서는 미흡한 수준이다.

- 사업 운영 과정에서의 의견 수렴 및 만족도 조사 등을 통한 일반적인 점검은 진행되고 있으나, 전년도에 지적된 사후활동에 대한 구체적인 지침 마련 및 성과분석 관점에서의 개선은 미흡한 것으로 평가된다.

3-1-3 지원성과의 적정성

- 계량 성과지표로 활용되고 있는 지원사업 매출액의 경우 전년 대비 대폭 개선되었으며(국내 마케팅 지원사업 : 462백만원 → 1,491백만원, 해외마케팅지원사업 : 20,704백만원 → 64,529백만원, 온라인쇼핑몰 : 2,400백만원 → 6,500백만원), 각 사업 내 세부 사업의 경우에도 대부분의 사업에서 전년대비 개선된 성과를 달성하였다.

- 다만, 매출액 구성 요인 분석 시 특정 업체에게 대규모 매출이 편중되어 있으며, 온라인 마케팅 지원 사업, 서울 국제건축박람회, 국제소싱페어, 세계한상대회 등은 매출 미발생 기업이 상당수로 나타났다. 총액 관점에서의 성과 관리는 매출 실현 가능성을 담보하고 있는 특정 기업으로의 지원 편중으로 이어질 수 있어 성과 지표의 보완이 필요할 것으로 보인다.

- 메르스 확산에 따른 경제침체 극복의 일환으로 해외 바이어 섭외를 통한 사이버 화상상담회 개최 등의 노력은 인정되나, 전체 참가 기업(24개사) 중 1개사 만이 2.2백만원 매출을 실현하였다. 신규 사업의 경우 사업 운영상의 실효성에 대해 면밀한 사전 점검이 요구된다. 실효성이 담보되지 않은 사업의 경우 추진 인력 및 참여 기업에게 오히려 부정적인 영향으로 작용될 가능성이 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
국내 마케팅 총 매출액	-	목표부여 방식	최고목표: 1875.5 최저목표: 1364.0	7991.0	12.96	1.5	1.50
해외 마케팅 총 매출액	-	목표부여 방식	최고목표: 17592.7 최저목표: 12794.7	64529.0	10.78	1.5	1.50

2. 자금지원사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 사업 운영상의 주요 이슈 및 이해관계자들의 의견 수렴을 통해 사업 추진의 방향을 재점검하고, 사업 추진 활동 개선을 통해 사업성과를 높여가고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 자금지원업체 개선 효과 측정을 위한 아웃컴 지표 도입이 필요하다는 경영평가 지적사항을 반영하여, 당초 기관장 성과목표인 자금지원 금액 중심의 지표 관리에서 매출액증가율이라는 성과지표를 도입하여 운영하려는 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 자금지원 저변 확대를 위해 유관기관 협업, 타 사업과의 연계, 맞춤형 홍보 등의 노력을 다각화하고 있으며, 효율적인 자금 지원을 목적으로 부적절한 사용 방지를 위한 현장실사 추진, 분기별 현황 분석, 자금 지원업체 대상의 만족도 전수 조사 등의 노력을 이행하고 있는 점도 인정된다.

- 또한, 글로벌 강소기업 선정을 통해 30인 이상 기업 8개사 지원 및 특정 지역에 편중된 자금지원 해소 노력 등 평가 및 지적 사항에 대한 실질적인 개선책을 마련하여 성과를 창출한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, PDCA Cycle 내 비계량 지표의 구체성을 확보할 필요가 있을 것이다. 도내 중소기업의 성장 사다리 구축을 위한 자금 지원 및 자금 지원 저변 확대 사업에 대한 성과 관리를 위해 설정된 비계량 지표(효율적인 자금지원, 고객수요에 먼저 다가서는 자금 지원)가 모호하여 향후 구체성을 담보한 지표로의 전환이 필요하다.

- 사업 추진 로드맵이 단기 활동 중심으로 내용이 기술되어 있으며, 단계 별 추진 목표 및 추진 전략, 이와 관련한 세부 실행과제로 명확히 할 필요가 있다. 동시에, 업력별/지역별/산업별/규모별 맞춤형 지원 체계 제공을 지향하는 방향성은 긍정적이나, 이러한 방향성 실현을 위한 구체적인 제도화 및 차별화된 프로그램 마련 측면에서는 여전히 개선의 여지가 있다.

3-2-2 지원업체선정의 적정성

- 적합한 지원업체 선정을 위해 검증시스템을 강화하고 있으며, 도의 전략산업 및 미래성장 육성 중점산업 확대를 목적으로 평가체계 상에 항목을 반영하고 있는 점은 긍정적이다.

- 사업개시 년도를 기준으로 사업 성숙도를 이원화함으로써 수준 별 평가 체계를 이원화하고 있는 점은 긍정적이나 단순히 평가 체계만을 이원화하는 것에서 나아가, 수준 별 지원업체 선정의 비중도 구체화하여 관리하는 것이 목적에 부합한 결과를 도출할 수 있다. 동시에, 사업 개시년도 만을 가지고 기업 경쟁력을 판단하는 것은 한계가 존재함으로, 기업의 수준을 분류하기 위한 기준을 다각화함으로써 선정 결과에 대한 수요 대상 기업들의 수용성을 높이는 노력도 병행할 필요가 있다.

- 98년도에 도에서 개발한 지원업체 선정 체계를 준용하여 지원업체 선정을 지원하고 있으나, 자금지원 대상업체 선정 평가기준 타당성 연구 진행 및 평가 지표의 유의성 연구를 통해 현행 체계상의 미흡한 사항을 개선해 나가고자 하는 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 내부 직원 중심의 지표 설정 방식이 아닌, 설정된 체계에 대해 외부 전문가의 자문을 통한 체계 고도화 노력도 병행할 필요가 있다.

3-2-3 지원성과의 적정성

- 도내 우수기업의 글로벌 경쟁력 강화를 목적으로 R&D, 해외마케팅, 지역 자율 프로그램지원을 통해 가시적인 성과를 도출하였다. 3대 자금의 형태 모두 자금 지원으로 인해 수혜 대상 기업 매출 상승에 실질적인 기여를 하고 있으며, 특히 고용인원 측면에서 19.6%의 성장률을 달성한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 전체 기업 매출액 총액 관점에서의 관리는 자칫 특정 기업의 매출액 변화 추이에 의한 영향을 받을 수 있어, 총액 관점에서의 지표 관리 외에 모든 수혜 대상 기업들의 세부 성과를 관리할 수 있는 지표의 보완이 필요할 것으로 보인다.

- 자금지원액의 경우 목표 대비 초과 달성하였으나, 관리 데이터의 한계(자금지원 금액에 대한 관리는 지속적으로 이루어진 반면, 매출액에 대한 관리는 제한적으로 이루어짐)로 인해 목표 설정 체계에 대한 구체성을 담보하고 있지 않았다. 설정된 15년도 목표 또한, 전년 실적 대비 하향된 수치로써 목표 설정의 도전성을 확보하고 있지 않으며, 최근 4년간 자금지원 실적도 답보상태에 있어 이에 대한 개선이 요구된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
매출액 증가비율	{(당해년도 매출액 -전년도 매출액) /신청건수} *100	목표부여 방식	최고목표: 7.44 최저목표: 5.41	8.46	1.51	2	2.00

3. 창업지원사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 대내외 환경 분석 및 주요 이해관계자들의 의견수렴을 통해 발전적인 사업전개 방향에 대해 지속적인 모색이 이루어지고 있으며, 전년도 경영평가에서 제시된 지적사항에 대한 환류 관점에서 청년창업산업 인프라에 대한 보완, 창업자금 정보제공 채널 확보를 위한 필수 과정 편성, 현 기업CEO의 선정평가위원 참여를 통한 신뢰성 확보의 개선 실적을 달성한 것은 긍정적으로 평가된다.

- 자체적인 역량 분석을 통해 약점 요인으로 도출된 R&D 기술에 대한 전문성 보완 목적으로 외부 전문가 및 유관기관 R&D 기술 인력과 유기적인 협력 체계를 구축하고 있으며, 주요 정부 지원 사업 일정을 고려한 필요 교육 지원을 통해 입주 기업들의 성과 창출에 기여하고 있는 점도 긍정적으로 평가된다.

- 2개월 단위의 등급 조정을 통해 기업들의 지속적인 역량 개발의 동기 요인을 제공하고 있으며, 2단계에 걸친 부당 수급자 점검 체계 가동을 통해 사업 운영의 투명성을 확보하고 있는 노력도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 청년 CEO 500 프로젝트 및 1인 창조기업 비즈니스센터 지원 사업 모두 참여 신청 기업 수가 감소하고 있는 추세로써, 이에 대한 효과적인 관리를 위한 마케팅 방안 마련이 필요할 것이다.

- 현재 담당하고 있는 사업에 대한 단기적 운영에만 주력하는 것이 아닌, 중장기적 관점에서 창업지원 사업의 년도 별 추진 목표를 구체화하고 이의 실현을 위한 전략 구체화 및 실천 과제를 도출하는 로드맵 수립이 필요할 것이다.

3-3-2 지원업체선정의 적정성

- 외부 전문가를 활용하여 지원대상 선정의 공정성을 제고하려는 노력은 긍정적이며, 선정 평가 및 심의위원회 실시 전 적격여부 검토를 통해 정확성을 증대하려는 노력은 인정된다.

- 다른 유사기관들의 운영 사업 벤치마킹을 통해 지원대상 업체 선정 프로세스 및 지표 체계의 구체성을 확대해 나가려는 노력은 인정되나, 기업 별 5분 프레젠테이션 및 10분 질의 응답을 통한 심사, 평가위원 과반수로 부터 60점 이상인 기업에 대해 통과시키는 방식의 경우 평가 결과의 수용성 측면에서 개선의 여지가 있다.

- 또한, 업체 선정 지표 체계의 경우에도 창업기 및 성장기로 기업을 분류하여 선발하려는 방향성은 긍정적이나, 현재는 일괄적인 평가 지표 및 가중치를 동일하게 부여하고 있어 창업 성숙도를 구분하게 된 본질적 목적 달성에는 한계가 있다.

- 정책적 이슈에 따라 지원 사업 수행기관이 도 내 대학 및 유관기관으로 한정되어 있는 점은 사업 운영 체계 고도화 및 수혜 대상기업에게 최적의 솔루션을 제공하는데 저해 요인으로 작용할 수 있어, 향후 주요 이해관계자들과의 협의를 통해 사업 수행기관 선발을 위한 제도 개선도 보완될 필요가 있다.

3-3-3 지원성과의 적정성

- 진흥원에서 운영하고 있는 사업(청년CEO 500프로젝트 사업, 1인 창조기업 비즈니스센터, 비즈니스 인큐베이터)의 특성을 고려한 창업지원 3단계 프로세스 구축을 통해 입주 기업들의 지속가능한 역량 확보를 위한 지원을 하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 현재 운영 중인 성과지표(선발인원, 입주율)로는 사업 운영의 본질적 목적을 관리하기 위한 체계로써 한계성이 존재하며, 졸업율, 생존율, 매출 실현 기업 비율 등 기업 관점에서의 Outcome 지표로써의 전환이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
보육실 입주율	입주보육실 총 면적/ 총 보육실 면적	목표부여 방식	최고목표: 0.94 최저목표: 0.68	0.96	1.06	2	2.00
1인 창조기업 비즈니스센터 입주율	입주보육실 총 면적/ 총 보육실 면적	목표부여 방식	최고목표: 1.07 최저목표: 0.78	0.96	0.62	2	1.25

4. 일자리지원사업

3-4-1 사업추진의 적정성

- 3대 중점사업(매칭서비스 지원, 중소기업 인식개선 사업, 일자인 지원 인프라 확대) 별 세부 프로그램 및 이에 대한 점검 체계를 확보하고 있으며, 분산된 일자리 지원기관들을 통합 관리하여 시너지 효과를 창출하기 위한 협업체계를 구축하여 사업 운영의 효과성을 증대하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 고용노동부 국비사업 공모를 통한 예산 확대(사업예산 전년 대비 41.7% 증가) 및 시간제근로자 채용, 사업간 인력 조정 등의 노력을 통해 사업 여건을 개선한 점은 긍정적으로 평가되며, 이해관계자들의 의견수렴 및 전년도 사업 운영상의 이슈 분석, 벤치마킹 등을 통해 신규 추진 사업의 방향성 및 추진 계획을 구체화하고 있는 점도 인정된다.

- 다만, 년도 별 실행계획이 주요 활동 중심으로 전개되어 있어, 당해 년도 내 종료가 불가능한 중장기적 관점에서의 관리가 필요한 사업의 경우 완성도가 떨어질 수 있다. 실제 현재 미흡한 수준임 DB구축 강화(13년도 과제)의 과제도 체계도 상에 이슈화함으로써 지속 관리 가능한 체계로의 전환이 필요하다.

- 면접비 지원사업의 경우 재정 여건상 면접비를 지원하지 못하여 채용에 어려움을 겪고 있는 중소기업들의 지원 측면에서는 긍정적이나 실제 제도 운영과 관련하여 적정 지급금액 산정의 기준 및 성과 검증 체계의 보완이 필요한 상황이다.

3-4-2 지원업체와 지원자 연결사업 선정의 적정성

- 전년도에 지적된 구인구직 미스매칭 해소 노력의 일환으로 구인직종(지역맞춤형 일자리 창출 지원사업), 연령층(희망이음프로젝트, 강소기업특수시책), 거주지(도내 시·군 일자리박랍회 지원) 등을 고려한 맞춤형 프로그램을 운영하고 있으며, 다양한 직업심리 및 적성검사와 동행면접, 이동상담 등을 통한 질적 효과성 향상 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 세부 사업 별 주요 이해관계자들 간의 업무 분장 및 지원 프로세스를 표준화하고 있으며, 이해관계자들의 의견 수렴을 통해 지원 사업을 수요자 중심으로 전개해나가려는 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 현재 운영되고 있는 설문 체계로는 사업 운영 과정에서의 이슈 및 개선 과제 도출을 위한 환류체계로서의 기능을 발휘하는데 한계가 있다. 수요자 사후관리의 경우에도 중요성은 인지하고 있으나, 중소기업 인사담당자의 업무 가중 초래 및 정보 취득의 어려움 등의 이유로 실효성있는 관리가 이루어지고 있지 않았다.

- 매칭·취업 실현까지로 정의되어 있는 진흥원 역할에 대한 확대 정의 및 진흥원에서 실현 가능한 사후 관리 방안에 대한 제도 개선을 통해 구인기업 및 구직자 관점에서 실질적인 성과가 창출될 수 있도록 보완이 필요할 것이다.

3-4-3 지원성과의 적정성

- 시·군 및 일자리 유관기관과의 유기적인 협력 체계 구축을 통해 성과를 고도화하고 있는 점은 긍정적이며, 구인 구직 상담의 고도화, 상담사의 역량 강화 교육 이수를 통한 매칭률 제고 등의 노력을 확대 전개함으로써 질적 수준을 높이고 있는 점도 긍정적이다.

- 취업성과 실적의 경우 전국 3위 수준으로(경기 > 인천 > 충남 순) 지자체의 경제활동인구수 고려 시 성과가 높게 평가된다.

- 다만, 취업성과 목표 설정 과정에서 전년도 실적을 고려한 목표가 수립되어야 함에도 불구하고, 전년도 목표 대비 목표 설정 방식을 준용하고 있어 달성율 측면에서 논란의 여지가 있는 것으로 보인다. (전년대비 120% 수준의 도전적인 목표로써 제시되고 있으나, 전년 실적 대비 시에는 0.6% 수준임)

- 면접비 지원 사업의 경우 고용노동부 지역맞춤형 일자리창출 지원 사업 공모 참여를 통해 전체 사업의 여건을 개선한 점은 긍정적이나, 적정 지금 금액 산정 및 예산 조기 방지 방안의 구체성을 확보하지 못하여 지원대상자 수 및 취업 인원수가 감소하는 결과를 초래하여 향후 이에 대한 방안 마련이 요구된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
취업자 비율	취업자수 /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 616.82 최저목표: 448.59	736.57	1.71	2	2.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남문화산업진흥원

				충남문화산업진흥원

소규모 · 산업진흥

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	매우 우수	1.00	0.91	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	3.83	5.00	보통
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	우수	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	우수			5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	1.98	5.00	우수
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	0.93	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	도민만족도				10.00	5.36	10.00	미흡
경영성과	문화콘텐츠 활성화	사업추진의 적정성	20.00	보통			20.00	보통
		사업의 추진성과 및 실적			5.00	5.00	5.00	매우 우수
	클러스터 구축 및 운영	사업추진의 적정성	20.00	보통			20.00	보통
		사업의 추진성과 및 실적			5.00	4.61	5.00	우수
합계			68.00	보통	32.00	25.03	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남문화산업진흥원은 직전년도와 동일한 다 등급으로 평가되었다.

- 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년과 유사하거나 하락하였으며 특히 의사결정구조 및 도민만족도에서 전년대비 낮은 평가결과를 보인다. 비전전략 항목은 유일하게 전년대비 개선된 평가분야이다.

- 또한 경영성과 분야에서 모든 평가항목이 충남 전체평균에 비해 유사하거나 낮은 점수를 받았다. 클러스터 구축 및 운영 사업의 경우 개선이 필요하다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 산업진흥 기관 및 소규모 기관 평균과 비교 시 유사한 수준이거나, 약간 낮은 수준으로 나타난다.

우수 영역	인사적체 문제가 지속적으로 제기되자, 조직 개편을 통해 인사관리 수용도를 제고하려고 노력하였다. 원도심이 쇠퇴하자, 문화산업 공간을 조성하여 활성화 전략을 실행하였으며, 타 기관 벤치마킹 대상으로 선정되는 등 향후 성과가 기대된다.
개선 필요 영역	자체수입비율이 전년 대비 감소하여 재정건전도 제고 노력이 필요하다. 고객만족도가 전년 95.46에서 89.50으로 큰 폭으로 낮아졌으며, 응답자의 주요 개선의견으로는 콘텐츠의 다양성, 내실있는 프로그램 운영 등이 도출되어 이에 대한 대응이 요구된다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전의 주체가 충청남도로 설정되어 있고, “행복”과 “미래”와 같은 추상적인 용어를 사용하고 있으며, 기관의 바람직한 미래상이 추상적으로 표현되어 있으므로 미래상을 보다 명확하게 설정할 필요가 있을 것이라는 전년도 지적사항을 부분적으로 이행한 것으로 평가된다. 비전의 주체를 충청남도 대신 기관명칭으로 수정하여 기관의 미래상을 설정하는 비전의 의미에 부합하도록 정체성 부분은 변경하였으나 미래상 부분은 개선이 이루어지지 않아 기관의 경영평가 지적사항 이행노력은 미흡한 것으로 평가된다.

- 기관의 비전 및 전략목표를 재수립하는 과정에서 지역이해관계자들과의 협의를 추진하고 이사회 대상의 전략재수립 결과 보고, 정책네트워크를 통한 외부이해관계자들과 전략공유 등 기관의 전략체계 재수립 과정에서 다양한 이해관계자 참여가 이루어진 점은 긍정적으로 평가된다. 핵심가치를 신규 설정하고 기관의 목표 달성을 위한 구성원의 공통적인 행동양식을 정의하기 위한 노력을 추진하였으며, 기관 사업을 대표할 수 있는 4대 목표를 명확하고 객관적으로 설정하고 있다는 점은 긍정적으로 평가한다.

- 다만, 4대 목표의 목표수준을 재수립한 결과 전년 대비 적게는 20% 수준에서 많게는 절반 수준으로 목표 수준을 낮추어 설정한 것은 실제 최근 3개년 실적과 비교해 볼 때 부적절하다. 기관은 4대 목표의 과거 추세 및 관련 사업여건 변화를 객관적으로 분석하여 장단기 목표설정의 타당성을 확보할 필요가 있다. 또한 4대 목표의 각 연도별 달성 수준을 정의하고 중장기 전략과제로 정의한 사업계획과 연계하여 기관의 목표를 달성할 수 있도록 사업계획을 구체화하는 노력을 기울일 필요가 있다.

- 기관은 PD/PM관리제도 형태로 과제 및 사업을 운영하고 있어 담당자별 책임과 역할을 명확히 설정하여 추진하고 있다. 또한 ‘처방전’이라는 내부직원간의 사업에 대한 상호 피드백 제도를 운영하고 있는 점은 소규모 기관의 장점을 살린 독창적인 실행 매커니즘으로써 유사 규모의 기관들에서 벤치마킹할만한 우수사례로 평가된다. 향후 ‘처방전’의 활성화를 통해 실질적인 사업에 대한 피드백을 통해 업무 노하우가 공유 및 축적될 수 있도록 정착시킬 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 활성화를 위해 지속적으로 노력하여 참석률이 3년 연속 향상하였으며 타 기관 대비 상대적으로 높은 수준이고, 임원추천위원회 운영규정을 제정하여 기관의 임원 선임의 공정성과 투명성을 제고하기 위한 제도적 장치를 마련하는 등 전반적인 기관의 의사결정기구 운영수준이 고도화되었다.

- 기관은 특히 기관의 특성을 고려하여 이사들의 전문성을 충분히 활용하고 이를 통해 기관의 사업기반을 확보하고 있어 의결기능 뿐만 아니라 기관의 발전에 이사회가 동참하는 의결기능과 자문기능이 공존하는 형태로 이사회가 활성화되어 있다. 충남영상위원회를 기관 내에 설치하도록 이사가 직접 도에 제언을 하고 국비 공모사업에서 발표자로 이사가 직접 발표를 실시하는 등 기관의 사업 및 역할을 확대하고 발전시키기 위해 이사들이 실질적인 역할을 수행한 점은 긍정적으로 평가한다.

- 더불어 이사회 개최 일정과 각종 자문위원회 추진일정 등을 종합적으로 고려하여 조율함으로써 이사들의 참석률이 저하되지 않도록 사전적으로 대응한 기관의 노력이 인정된다. 또한 기관장 연봉인상률, 인건비 편성의 적정성, 직제개편 등 중요 사안에 대한 심도있는 경영제언이 이루어지고 있는 점도 긍정적으로 평가한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	76.67	76.67	5.0	3.83

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 이사회 회의록, 기관장 업무추진비의 공시일이 규칙성이 없으며 지연공시사례가 있어 공시의 적시성을 높이기 위한 노력이 필요하다는 전년도 지적과 관련하여 기관장 업무추진비는 매월 사용내역을 익월에 공시한 것으로 확인되어 공시의 적시성을 높이고자 노력한 성과가 인정된다.

- 다만, 연말의 사용내역은 다소간 지연된 것으로 확인되는 바 업무추진비 마감 이후 적시에 공시하도록 지속적인 노력을 기울일 필요가 있다.

- 또한 자체감사인력을 구성하였으나 실질적인 기능을 수행하지 못하고 있다는 전년도 지적과 관련하여 행동강령책임관에 자체감사기능을 수행하도록 역할을 부여하고 있으나 회의비 및 업무추진비 등에 대한 회계통제 업무를 수행하고 부패방지 및 행동강령 교육을 실시한 실적을 제시하고 있어 경영평가 지적사항에 대한 개선노력은 다소 미흡하다. 기관 간 협업 및 담당자 역량 강화 등을 통해 실질적인 자체감사기능 확보 노력을 기대한다.

- 내부신고 활성화를 위해 신고자 보호제도는 마련되어 있으나 2015년도 내부신고는 발생하지 않았다. 이메일이나 구두신고, 권익위, 도의 신고센터 등의 채널을 이용할 수 있도록 하고 있으나 정부기관이 아닌 내부기관에 신고하는 방법은 익명성을 보장받기 어려운 방법이므로 신고자의 익명성을 보호할 수 있도록 신고채널을 보완할 필요가 있으며, 기관의 규모에 맞는 신고 활성화를 위해 직원 대상 홍보 및 보상/포상제도 마련 등의 검토가 필요하다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 중장기 경영목표와 연계한 조직운영 목표를 설정하고 있으며 진흥원의 새로운 사업과 관련된 신규 단위조직을 신설하는 등 원활한 조직운영을 위해 노력하고 있으며 적극적인 환류체계를 구축하여 진흥원 고유 목표의 달성의 효과성을 파악하고 있다는 점은 매우 적절한 것으로 평가된다.

- 하지만 탄력적 조직운영을 위한 TF 운영에 외부전문가의 보다 활발한 참여를 유도할 필요가 있으며, 중장기 인력운용계획과 기관의 규모에 기반을 둔 중장기 교육훈련 로드맵을 구상해야할 필요성이 제기된다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 구체적인 규정을 보완해 나가고 있으며 구성원들의 니드(need)에 기반을 둔 다양한 교육훈련 기회 제공으로 전반적인 동기부여 수준을 높이고자 노력하고 있다는 점은 매우 긍정적으로 평가된다.

- 하지만 저성과자와 고성과자에 대한 차별적인 인사관리를 통해 구성원들의 동기부여를 높일 수 있는 기반을 형성해야 할 것으로 판단되며, 교육훈련 이후 교육성과에 대한 보다 적극적인 환류(transfer of training) 대책이 필요하고, 능력기반 채용 강화를 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서를 구비해야 할 필요가 제기된다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	1.94%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	79(백만원)	97.76%	97.76	1.0	0.98

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 국비 공모사업 수주를 위한 인프라 구축노력이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 천안시 문화특화지역 조성사업을 수주를 통해 향후 5년간 3,750백만 원의 국비 등을 확보한 노력이 인정된다.

- 하지만 지속적으로 자체수입 확대를 통한 자기자본 확충을 위해 노력할 필요가 있다는 전년도 지적과 관련하여 재정건전도 및 자체수입비율이 전년 대비 감소한 점을 감안한다면 재정구조의 건전화를 위한 추가적인 대책 마련이 필요해 보인다.

- 한편, 경영성과와 관련하여 전년도 4.9억 원 손실에서 2.58억 원 흑자전환 된 점은 긍정적으로 평가된다. 향후 흑자기조가 유지될 수 있도록 기관자체의 계획수립을 강구할 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 60.82% 최저목표 : 44.23%	54.60%	62.50	1.5	0.93

2-3-2 예산집행의 적정성

- 예산집행율을 적정 수준으로 관리하기 위한 예산계획 및 집행실적의 연중 모니터링 활동을 지속적으로 추진할 필요가 있다는 전년도 지적과 관련하여 예산집행율이 67.43%에서 79.98%로 상승한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 다른 기관들의 평균적인 예산집행율 등을 고려하였을 때 예산집행율을 높이기 위한 기관의 노력이 필요할 것으로 판단된다.

- 사업의 우선순위 평가기준이 모호하고 3대 전략 간에 예산 편성액의 차이가 3배 이상 발생하는 등 사실상 예산편성의 의미가 미약한 형식적 개선이라는 전년도 지적사항과 관련하여 기관설립목적과 순위선정의 기준을 선정과 순위에 따른 예산편성금액의 합리성을 도모한 점이 인정된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 73.24% 최저목표 : 53.26%	79.98%	133.74	1.5	1.50

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	-6.24%	-	5.0	2.00 개선도가 평점기준 0점인 기관에 대해 등급 변동이 없는 범위 내에서 경영평가단이 조정점수 부여
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		67.2	67.2	5.0	3.36

Ⅲ. 경영성과

1. 문화콘텐츠 활성화

3-1-1 사업추진의 적정성

- 도 의회 및 경영평가를 통해 ‘사비의 꽃’을 잇는 대표콘텐츠 부재가 지적되고 있는 상황에서 대표콘텐츠 장르는 3D 입체영상으로 많은 예산이 필요한 상황을 극복하고자, 도 예산에만 의존하는 방식이 아닌 국비 제작지원 사업 신청을 통해 사업 추진의 동력을 확보하는 노력을 전개하여 성과를 달성한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 동시에, 지역 내 콘텐츠 제작 생태계 구축을 목적으로 기존에 수도권 기업 중심의 개발 전개 방식에서 벗어나 지역 기반 기업 중심의 제작 활동을 전개함으로써, 지역 기반 기업의 역량 증대에 기여하는 새로운 시도를 전개하였다. 베테랑 인력 투입, 진흥원 내부역량 투입·보육 지원을 통해 수도권 기업 대비 낮은 역량에 대한 적절한 지원을 전개한 것도 긍정적으로 평가된다.

- 기존 유사 사업들의 성공 및 실패 요인들에 대한 분석을 기반으로, 추진 사업의 성공 가능성을 높이기 위한 방향 수립 및 활동을 전개하고 있는 것은 긍정적이다. 무령왕릉 가디언즈의 경우 초기단계에서 부가사업(OSMU)을 고려한 다양한 지역기업 참여를 통해 대중적인 콘텐츠 기획을 추진하는 등 사업 운영의 성공 요인에 대한 사전 점검 및 접목을 통해 사업 운영의 효과성을 높여가고 있는 점이 인정된다.

- 기업지원 TF운영, 전 직원 참여 사업현황 분석, 기업들을 대상으로 한 소통을 통해 지원 사업 신청 기업의 감소에 대한 원인 규명 활동을 전개하였다. 주요 원인으로 지적된 기성기업의 사업수혜 반복에서 오는 진입 장벽과 신뢰도 하락에 대한 방안을 마련하고자 기업성장 지원 파이프라인 운영(디딤돌 시스템), 기업 지원 이원화(기성기업 - 글로벌화 등 후기단계 지원에 집중, 신규기업 - 시제품 등 초기부터 지원(디딤돌 적용) 및 수준 별 선정체계를 병행함으로써 실질적인 개선을 위한 기반을 조성한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 내부 직원들 간의 상시적인 의견 수렴이 유연하게 전개되고 있으며, 다양한 소통 프로그램을 활용하여 사업 운영의 개선 방향을 도출해 나가고 있다.

- 다만, 지속적으로 제기되고 있는 사업 평가·환류에 대한 문제점 개선을 목적으로 As-Is/To-Be 기법 및 BCG Matrix를 보완하여 활용하고 있으나, 해당 기법의 활용으로써는 실질적인 성과관리 실현에 한계가 존재한다. 사업 성과평가에 대한 체계성은 물론 전체적인 경영체계에 대한 점검도 필요한 상황으로, 내부 인력 외 다양한 전문가들과의 유기적 협력 체계 구축을 통해 사업 운영의 체계를 고도화하는 작업을 병행할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
지원금액에 따른 매출 상승효과	-	목표부여 방식	최고목표: 1099.27 최저목표: 799.47	1790(백만원)	3.30	2	2.00
일자리 창출 효과	-	목표부여 방식	최고목표: 6.60 최저목표: 4.80	12.00	4.00	2	2.00
문화콘텐츠 활성화 사업의 활용결과 - 기개발 콘텐츠의 활용(전시,상영,홍보 등) 및 환류실적	-	목표부여 방식	최고목표: 5.13 최저목표: 3.73	11.00	5.19	1	1.00

2. 클러스터 구축

3-2-1 사업추진의 적정성

- 도 의회 및 전년도 경영 평가 시 지적되었던 특화사업 영역 확보 차원에서 문화산업클러스터 내 청년기업 유치(40개 기업), 정부 공모지원 사업에 대한 지속적인 도전을 통한 문화 인프라 확보 등의 성과를 창출한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 문화산업클러스터 구축을 위한 핵심인프라 조성의 일환으로 문화체육관광부의 ‘문화특화지역 조성’ 사업에 선정되어 5년간 37.5억 원의 국비 지원을 받게 되었으며, 몽땅베이비프리마켓, 천안여성영화제, 비채영상교육 등 참여형 교육·행사를 통해 도민 참여 중심의 문화향유 기회를 확대하고 있는 점도 긍정적이다.

- 다만, 진흥원에 특화된 사업 추진을 위해 문화를 중심으로 한 컨셉은 보유하고 있지만, 특화된 사업 경쟁력을 확보하기 위한 전략 수립 및 활동 전개의 체계성은 미흡한 상황이며, 클러스터 핵심 사업에 대한 추진 목표 또한, 행사 및 교육, 참여 인원 건수 등의 지표로 설계되어 있으며, 해당 활동 등을 통해 궁극적으로 실천되어야 할 성과 중심의 목표로서 조정이 필요하다.

- 사업 추진 이후 설문 및 의견 수렴 등의 활동이 성과평가로 인지되어 있으며, 실제 수렴된 이슈를 기반으로 향후 발전적 계획 수립을 위한 환류 활동의 체계성은 여전히 개선의 여지가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
클러스터(문화산업진흥지구 등) 기업체 유치실적		목표부여 방식	최고목표: 26.03 최저목표: 18.93	46.0	3.81	2	2.00
프로그램 참여자 만족도		목표부여 방식	최고목표: 4.86 최저목표: 3.53	4.6	0.81	2	1.61
클러스터 활성화를 위한 대내외 홍보실적	언론 등 홍보실적	목표부여 방식	최고목표: 26588.1 최저목표: 19336.8	51241.0	4.40	1	1.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남인재육성재단

				충남인재육성재단

소규모 · 문화교육

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	우수	1.00	0.76	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.47	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	우수	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	2.00	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	보통	1.50	0.89	5.00	미흡
	도민만족도				10.00	7.56	10.00	보통
경영성과	공익인재육성지원 프로그램 구축	사업추진의 적정성	12.00	보통			12.00	보통
		사업성과의 적정성	13.00	보통	5.00	5.00	18.00	보통
	충남학사 고브랜드 가치 구축	사업추진의 적정성	7.50	보통			7.50	보통
		사업성과의 적정성	7.50	보통	5.00	5.00	12.50	보통
합계			68.00	보통	32.00	28.09	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 평가>

<경영전략 및 관리 항목별 평가>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남인재육성재단은 직전년도와 동일한 다 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야, 특히 재정예산 항목에서 큰 폭의 점수 상승이 보인다. 다만 조직인사 분야에서는 전년대비 저조한 평가를 받았다.

- 또한 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 다소 낮은 점수를 받았다. 특히 충남학사 고브랜드 가치 구축 사업이 상대적으로 더 낮은 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관 유형 분류에 따른 문화교육 기관 평균과 비교할 경우 다소 높은 수준으로 나타나지만, 문화교육 유형에 다등급 이하 기관이 다수 포함되어 있는 점을 감안할 때 우수한 성과로 보기는 어렵다.

소규모 기관 평균 대비 유사한 수준으로 평가되었다.

우수 영역	비전재정립과 환경분석을 통해 체계적으로 전략 수립에 접근하려고 노력한 점이 인정된다.
개선 필요 영역	직군 별 업무 특성을 고려하여 단순 노무직 직군에게 적합한 보상체계에 대한 점검이 필요하며, 보상 체계 수립 과정에서 해당 담당자들과의 의사소통을 통한 수용성 증대 노력도 필요하다. 수혜자대상의 만족도 조사가 단순한 실적 제시의 목적이 아닌 사업 운영상의 개선 방향 도출 즉, 환류를 위한 중요한 채널로 기능할 수 있도록 보완이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전, 전략의 추상성에 따른 중장기 계획과 당해 연도 경영목표 수립 간 정렬성이 미흡하다는 지적에 대해 비전의 재정립을 통해 당해 연도 사업계획의 정렬성을 제고하려고 하였으며 내·외부구성원 실질적 의견 수렴을 위한 다양한 방안, 절차에 대한 시스템이 필요하다는 지적에 대해 문제해결 중심의 의견수렴을 실시하였다. 또한 기관 고유업무 추진 목적과 필요성에 대한 기관 정체성 재확립이 필요하다는 지적에 대해서는 기관의 비전을 재정립하여 구심력과 정체성의 내재화를 시도하여 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 추구해야 할 핵심가치와 비전, 그리고 미션과 과제의 정렬성을 높이고 체계화를 위한 노력으로써 기존의 비전을 재정립하였는 바, “공동체가 키우는 충남인재, 인재가 키우는 충청남도”로 새로운 비전을 제시하여 비전에 따른 경영목표, 그리고 전략과제의 도출 등 전략체계의 고도화를 위한 노력은 긍정적으로 평가할 수 있다. 또한 SWOT분석 등을 통해 8대 운영목표, 30대 중점추진, 68개 단위사업의 선정 등 전략과제 도출과  전략수립을 위한 체계적 접근 노력과 성과는 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관은 비전과 전략목표의 달성을 위하여 현안과제를 수행·추진하고 있으며 ‘공익인재육성프로그램’과 같은 충남의 특성을 반영한 사업을 도출하여 운영하는 등 지역성(locality) 강화를 위한 노력이 인정되며 각 현안과제를 수행에 대한 성과관리체계를 도입하여 과제수행의 성과제고 노력을 경주한 것은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 근무인력이 적어 성과관리체계 운영의 실질적 효과를 기대할 수 있을지 다소 의문이 있으며 기관의 특성에 맞는 성과관리체계로 조정하려는 노력은 필요하다.

- 기관이 제시하고 있는 미션인 ‘공생순환형 인재육성으로 지속 가능한 충남공동체 형성’은 다소 포괄적인 개념으로 판단되며 인재육성재단이 수행하는 업무와 지향 등을 고려하여 미션의 내용을 좀 더 좁히고 구체화시키는 노력이 필요하다. 단순히 도청의 업무를 대행하는 수준이 아니라 독립된 기관으로서 지향하는 바와 중장기적이고 가시적이며 명확한 기관의 모습을 적극적으로 제시하려는 노력이 요구된다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 위원회 의제에 대한 내부의견수렴으로 실질 반영률을 높일 수 있는 방안을 강구하라는 지적에 대해 내부직원회의 시 직원제안제도와 적극적 의사참여를 유도하고 도의회, 관련 유관기관의 요구사항에 대한 실질적 반영을 위하여 노력하였으며 이사회 참석률을 높이고 사전의제에 대한 관심도 제고 방안을 모색해야 한다는 지적에 대해 의제 내용을 1차 이메일, 2차 우편으로 발송하고 초임 임원은 방문하여 안내하는 등 사전안내를 강화하였으며 궁극적으로 이사회 참석률을 향상시켰다는 점에서 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 경영상 의사결정을 위한 기구로 이사회를 비롯하여 다양한 위원회를 구성·운영하고 있으며 구성 및 운영과 관련된 제도의 구비와 운영, 그리고 각 의사결정 기구들의 인적 구성도 적절하다. 이사회 참석률이 2014년 66%에서 2015년 75.5%로 향상된 점과 특히, 장학위원회, 선발위원회 등 객관성과 공정성이 중요한 위원회의 위원 구성 시 공정성과 객관성을 제고한 노력은 긍정적으로 평가되며 이사회에 여성이사의 비중이 2014년 1명에서 2015년 3명으로 증가하는 것도 긍정적인 성과로 평가할 수 있다.

- 기관의 의사결정 기구 중 장학위원회와 장학생선발위원회로 구분하여 운영하고 있는데 이 두 기관에 대한 관계의 정립과 조정이 필요하다고 판단되며 이는 전년도 평가에서도 지적된 부분이나 검토가 이루어지지 못했다는 점에서 향후 두 기관의 관계에 대한 검토와 명확한 조정이 필요할 것이다.

- 이사회를 비롯한 의사결정기구의 나름의 노력은 인정될 수 있으나 향후 기관이 수행하는 업무 중 장학사업과 대외협력사업에 대한 업무 강화를 위한 고민이 필요하다고 판단되며 기관 역량의 제고 또는 규모 확대와 같은 기관 자체의 문제에 대한 개선방안도 고민할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	75.56%	75.56	1.0	0.76

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	89.44	89.44	5.0	4.47

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 자체감사팀을 구성하여 모니터링하라는 지적에 대해 윤리반, 감사반을 운영하고 있으며 이사회 회의록 등 경영공시가 적시에 이루어질 수 있도록 공시관리가 강화될 필요가 있다는 지적에 대해 약간의 시차가 있으나(1달 정도) 관련 내용을 공시하고 있어 지적사항에 대한 개선은 일부 이루어진 것으로 평가된다.

- 기관은 윤리경영 및 경영정보공개를 강화하기 위하여 윤리반과 감사반을 운영하고 있으며 윤리경영의 성과를 성과급과 인사에 반영하고 있다는 점에서 기관의 노력을 긍정적으로 평가할 수 있으며 2012년 이후 4년 간 내부신고 건수가 0건 이라는 점에서 성과도 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관이 실시한 윤리경영 관련 교육 실적은 성희롱, 성폭력 관련 교육실적은 확인되나 투명경영과 관련된 실적이 다소 미흡한 것으로 판단되므로 향후 기관의 윤리경영 관련 교육을 강화할 필요가 있다고 판단되며 특히, 대전에 위치한 학사에 대한 교육 및 윤리경영 강화 방안의 검토가 필요하다.

- 기관의 업무 중 핵심은 장학생 선발과 학사생 선발이라는 점에서 선발과정의 공정성, 객관성 확보가 매우 중요한 요소라고 할 수 있는 바, 윤리경영에 대한 중요성이 다른 기관보다 상대적으로 크다고 할 수 있으므로 원거리(대전) 여부와 상관없이 일상적으로 모니터링과 감사가 될 수 있도록 윤리경영의 강화 전략이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관의 통합이후 조직과 인력에 대한 다양한 융합노력을 기울이고 단위조직 및 사무분장을 적정하게 구분하기 위한 기관형성노력을 기울이고 있으나, 충남인재육성을 위한 인적자원개발업무 개발 및 장학사업이원화 통합추진 등 아직까지 개선의 여지가 크다. 전 구성원 및 핵심이해관계자의 참여를 통한 충남인재육성을 위한 기관의 비전과 중장기 발전방향에 기반을 둔 충남인재육성 로드맵의 설정과 조직의 중장기 발전계획을 수립하여 추진할 필요가 있으며 타 공공기관의 벤치마킹을 통해 기관의 전략적 방향성을 공유하는 체계를 구축하는 노력이 선행될 필요가 있다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 기관은 능력과 성과 중심의 공정한 평가체계 확립을 위해 통합이전기관별 이원적 조직운영을 극복할 필요가 있으며 무엇보다도 기관의 전략적 방향성 설정을 선행하고, 업무별 업무지표의 타당성을 확보하고 성과평가에 있어 정량비율을 지속적으로 높여 고성과자들에 대한 차별적 성과보상을 위한 기관차원의 체계적 노력을 기울일 필요가 있다. 향후 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정 및 업무평가지표 구성 시 전사목표에 연계된 성과관리시스템을 구축하고 성과지표 직원만족도 등 환류를 통하여 지표타당성을 제고하고 성과평가등급구간에서 중간화, 관대화 경향을 완화시키는 등 성과관리체계를 고도화할 필요가 있으며 구성원들의 니즈(need)에 기반을 둔 다양한 교육훈련 기회 제공으로 전반적인 동기부여 수준을 높일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비) /직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	3.34%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 평생교육진흥원장 겸직 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	102.67%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기업협업 발굴을 위하여 체계적인 관리를 하고 있으며, 기금유치를 통재 재정구조를 건전화시키기 위해 적극적인 노력을 하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 천안, 아산, 당진, 서산 등 지역별로 분류한 후 방문내용과 향후대책 등을 기록하여 체계적인 기업협업 발굴을 하고 있는 부분은 우수사례로 평가된다. 또한 기관의 재정건전화를 유지하면서 서울 충남학사 건립을 추진하고 있는 부분도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 기업협업 발굴에 있어서 재단사업 설명에 치우치기 보다는, 해당 기업의 사업내용을 면밀히 파악하여 해당 기업의 업무와 연관된 협업을 적극적으로 발굴하여 기관과 기금 납부 기업이 동반성장할 수 있는 협업사업을 보다 적극적으로 발굴하는데 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 자체수입 규모에 대한 목표액을 부서원들과 미리 설정하고 이의 달성도를 매월 체크하여 체계적이고 점진적으로 자체수입규모를 증가시켜 재정건전화를 도모하는데 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 31.53% 최저목표 : 22.93%	37.98%	174.98	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 지적사항에 따른 개선으로 재단 비전 전략의 재설정에 따른 재무예산 목표를 수립하고 있는 부분과 실행과제별 사업 중요도에 따라 예산배정을 통해 목표달성 강화를 하고 있는 부분 등 지적사항을 개선하려고 하는 부서의 노력이 인정된다. 또한 중장기 경영전략을 위한 자원 배분계획에 따라 재무예산을 편성하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다.

- 지출결의서에 첨부되는 서류는 재무회계규칙 제126조에 따라 원본으로 보관되어야 함에도 불구하고 사본으로 보관한 사실이 운영실태 지도점검에서 적발되었다는 것은 지출업무에 따른 업무내용을 정확히 숙지하고 있지 못하다는 것을 의미한다. 이에 담당자로 하여금 예산집행 및 지출결의서 작성 등에 대한 지속적인 전문 교육을 받을 수 있도록 하고, 이러한 교육을 제대로 이수하지 못했을 경우에는 담당자에게 교육 미이수에 따른 책임을 물어 예산집행에 따른 사고를 미연에 방지하는데 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 외부출장차원의 연수를 가급적 줄이고, 업무의 전문성을 제고하여 예산집행의 적정성과 투명성 및 신뢰성을 확보하는 전문 교육을 받을 수 있도록 하는데 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 104.15% 최저목표 : 75.75%	92.50%	58.97	1.5	0.89

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	3.66%	-	5.0	4.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		71.2	71.2	5.0	3.56

4. 도민만족도

Ⅲ. 경영성과

1. 공익인재육성지원 프로그램 구축

3-1-1 사업추진의 적정성

- 장학위원회가 외부 위원만으로 구성되어 재단 내부의 의견이 충분히 반영되지 않는다는 전년도 경영평가 지적 사항에 대한 개선 차원에서, 장학위원회 내부 위원 선임 규정 재정 및 보완을 통해 내·외부 의견수렴을 통한 충남인재육성재단 사업 방향 및 핵심 사업을 선정하고 있는 체계로 전환을 이룬 성과가 인정된다.

- 사업 수혜자 및 주요 이해관계자들과의 원활한 소통 채널 마련을 통해 수요자 중심의 사업 전개가 실현될 수 있는 체계 조성에 주력하고 있다. 다양한 이해관계자들과의 소통 및 내부 점검을 통해 충남청소년미래컨퍼런스, 재단 장학생 캠프, 충남발견 연구동아리 공모장학사업 운영 과정상에서 발생된 이슈에 대한 실질적인 해결책을 마련해 나가고 있으며, 궁극적으로 타 장학재단과는 차별화 된 충남인재육성재단의 대표 사업으로서의 체계를 높여가고 있는 점도 인정된다.

- 이를 통해 지역에 대한 학습과 지역 공동체 일원으로 성장하도록 지원하는 등 ‘공생순환형 공익인재육성으로 지속 가능한 충청남도 공동체 형성’ 이라는 재단 설립 목적에 적합한 사업 전개 방향을 수립하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 과거에 진행된 중장기 개발용역 수행 결과는 사업개편 및 장학금지급사업의 기틀 마련,  재단 사업의 방향 설정에 기여한 것은 인정되나, 단기간에 용역이 진행됨에 따라 재단의 전략 체계로써의 기능 발휘에는 한계가 있다. 설립목적 및 비전, 핵심가치 상호간의 연계성과 일관성이 부족하며, 세부 사업 별 전략목표의 설정 및 지표 체계의 구체성이 보완될 필요가 있다. 동시에, 주요 환경 변화에 따른 적실한 대응을 위해 전략 Rolling 활동도 지속적으로 전개될 필요가 있는 것으로 평가된다.

- 피수혜자 대상의 만족도 추가 조사에 대한 필요성 인식을 통해 17년도부터 피수혜자 DB 및 모니터링 체계 구축을 예정하고 있다. 수혜자 대상의 만족도 조사 결과는 상당히 우수(3개 사업 : 100점 만점 / 1개 사업 : 96점)한 수준이나, 설문의 체계가 사업 특성 상 우수한 결과가 도출될 수밖에 없는 구조로 설정되어 있다. 단순한 실적 제시의 목적이 아닌 사업 운영상의 개선 방향 도출을 위한 설문 체계로의 전환을 통해, 재단 사업의 환류를 위한 중요한 채널로서의 기능이 확보될 수 있도록 보완이 필요하다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 전년도에 지적되었던 선발위원 소속 학생의 수혜 가능성을 배제하고자, 선발위원 소속 학생의 경우 해당 선발위원을 심사에서 제외하는 것은 타당한 조치로 평가된다.

- 대부분의 사업이 예산의 한계성으로 인해 수혜자가 한정되고 있으며, 충남청소년미래컨퍼런스의 경우에도 14년도까지 도에서 제공되었던 지원금이 중단됨에 따라 사업 전개에 애로사항을 겪고 있는 것으로 보인다. 안정적인 사업 전개를 위해 운영 방식의 검토(시·군 장학재단과 공동으로 사업을 전개하는 방식으로의 전환 등) 및 주요 기업/기관들과의 유기적인 협력체계 구축을 통한 Funding 조성 등의 활동이 보완될 필요가 있다.

- 계랑지표로 활용되고 있는 장학생 관리자 수의 경우 직전 3개년도 평균 실적을 활용하고 있으나, 2013년도의 경우 6명, 2012년도 4명에 불과하여 현재의 수준(2015년도 : 352명, 2014년도 196명)을 고려하면 목표의 도전성 및 난이도 측면에서 개선의 여지가 높다. 언론노출 건수 또한, 장학생 관리자 수 지표와 동일한 사항(2015년도 : 413건, 2014년도 : 169건, 2013년도 : 20건, 2012년도 : 18건)으로 지표의 타당성을 확보하고 있지 못하다.

- 발전적이고 도전적인 사업 운영을 위한 지표 체계를 확립할 필요가 있으며, Input 중심의 사업 지표 체계에서 벗어나 사업 운영상의 질을 높일 수 있는 성과 중심의 Output 지표의 보완이 필요하다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
장학지원 사업 목표달성도	집행액 /예산액	목표 대 실적	80%	85%	100.0	1	1.00
장학생 관리자 수	-	목표부여 방식	최고목표: 75.53 최저목표: 54.93	352.0	14.42	2	2.00
언론노출건수	-	목표부여 방식	최고목표: 75.90 최저목표: 55.20	413.0	17.29	2	2.00

2. 충남학사 고브랜드 가치 구축

3-2-1 사업추진의 적정성

- 이해관계자에 대한 범위 확대 및 특성 별 차별화된 의견 수렴의 채널을 확보하여 사업 추진의 체계성을 높이고자 노력하고 있으며, 주요 이슈 및 의사결정 과정에서 학사생 및 학부모 등 실제 수혜 대상 집단들의 참여 기회 제공(식자재 현장평가, 신축학사 합동 점검 등)을 통해 사업 운영의 수용성을 높이고 있는 점은 긍정적이다.

- 타 기숙사가 학교 성적 위주로 인원을 선발하는 방식의 부정적 요인을 최소화하고자 생활정도(60점), 학교성적(40점)을 고려한 균형점을 마련하였으며, 각 항목 별 세부 판단 기준도 데이터에 근거한 평정 기준을 마련함으로써 결과 산출의 투명성을 확보하였다.

- 2015년도 경영평가 시 상위직급이 필요 없는 영양사 등 단순직무 종사자도 일정 근무기관 경과 시 인건비 부담이 발생할 수 있다고 지적된 바 있으며, 이에 대한 개선 차원에서 직급별 정원표를 신설, 개정 완료하고 직급의 범위제 폐지를 통해 인건비 부담 완화 방안을 마련하였다.

- 다만, 해당 방안을 통한 인력 운용 시 단순 노무직으로 분류되는 직군의 경우 업무 몰입 및 동기부여 측면에 부정적 영향을 미칠 수 있는 개연성이 존재한다. 향후 직군 별 업무 특성을 고려하여 단순 노무직 직군에게 적합한 보상체계에 대한 점검이 필요하며, 보상 체계 수립 과정에서 해당 담당자들과의 의사소통을 통한 수용성 증대 노력도 필요한 것으로 보인다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 명사초청특강, 취업역량강화프로그램, 국내문화탐방, 단체봉사활동 등의 활동을 전개하고 있으며, 2015년도의 경우 재단이사장과의 대화, 응급처치교육, 내고향투어(충남구석구석프로그램) 등의 신규 프로그램을 전개하여 학사생 만족도 증가를 위한 적극적인 노력을 전개하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 세부 지표로 관리되고 있는 생활만족도 및 급식만족도에서 남녀 학생 매우만족 비율이 상당히 개선되었으며, 만족 이상의 비율로 측정 시에도 질적 수준이 상당히 개선된 점도 긍정적으로 평가된다.

- 2015년 8월 충남학사 신축이전완료에 따라 학기 중 학사 이전으로 인한 서남부 지역 대상 재학생들 지원 포기(통학 거리 및 소요 시간 증대) 등의 특정 사유로 인해 결원율이 타 기간 대비 높게 나타난 점은 일부 인정되나, 향후 안정적인 사업 운영을 위해 효과적인 학사생 모집 방안에 대한 정비가 필요할 것이다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
사생 자치 활동 참여율	-	목표부여 방식	최고목표: 13.20 최저목표: 9.60	18.00	2.33	2.5	2.50
학사생 만족도 조사	-	목표부여 방식	최고목표: 0.84 최저목표: 0.61	0.91	1.29	2.5	2.50

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남평생교육진흥원

				충남평생교육진흥원

소규모 · 문화교육

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	우수	1.00	0.93	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	4.62	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	우수	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	우수			5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	0.82	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	0.02	5.00	미흡
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	0.69	5.00	보통
	도민만족도				10.00	5.49	10.00	미흡
경영성과	평생교육 추진 인프라 구축	사업추진의 적정성	8.20	보통			8.20	보통
		사업성과의 적정성	7.00	우수	3.40	3.40	10.40	우수
	생애주기별 맞춤형 평생교육	사업추진의 적정성	7.60	우수			7.60	우수
		사업성과의 적정성	6.00	우수	3.30	3.30	9.30	우수
	사각지대 없는 교육복지 지원체계 구축	사업추진의 적정성	6.60	보통			6.60	보통
		사업성과의 적정성	4.60	보통	3.30	3.30	7.90	우수
합계			68.00	보통	32.00	23.48	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남평생교육진흥원은 직전년도에 비해 한 등급 하락한 다 등급으로 평가되었다.

- 경영전략 분야는 전년대비 상승하였으나, 경영관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 조직인사, 재정예산 및 도민만족도에서 그러한 경향이 두드러진다. 반면, 의사결정구조 평가결과는 전년도와 유사하다.

- 경영성과 분야에서는 생애주기별 맞춤형 평생교육이 우수한 평가를 받았으나, 사각지대 없는 교육복지 지원체계 구축 등 2개 사업은 그에 못 미치는 것으로 나타났다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관 유형 분류에 따른 문화교육 기관 평균과 비교할 경우 다소 높은 수준으로 나타나지만, 문화교육 유형에 다등급 이하 기관이 다수 포함되어 있는 점을 감안한다면 개선의 여지가 보인다.

우수 영역	작년 지적사항과 개선제안건에 대해 수용도를 높여 기관의 특성을 고려하여 비전전략을 수립 및 공유하였다.
개선 필요 영역	자체수입 확대를 위한 체계적인 목표관리가 필요하다. 고객만족도가 전년 97.57에서 90.25로 큰 폭으로 낮아졌으며, 응답자의 주요 개선의견으로는 콘텐츠의 다양성, 내실있는 프로그램 운영 등이 도출되어 이에 대한 대응이 요구된다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전과 전략-기관목표 설정 및 비전과 중장기 전략 연계 설정이 필요하다는 지적에 대해서 미션, 비전, 핵심가치, 전략방향, 전략과제, 실행과제로 구분한 비전체계를 정립하였다. 또한 비전과 전략-추진과제에 국가 및 도 정책이 균형 있게 반영되어야 한다는 지적에 대해 국가, 도 평생교육 정책 및 계획을 반영한 6대 전략과제 32개 실행과제 등을 제시하였으며 현안과제의 중요성과 시급성 등 우선순위를 정하여 선정·실행할 필요가 있다는 지적에 대해 사업별 우선순위를 도출하여 적정예산을 편성하여 운영하고 우선순위 도출의 절차를 제시하는 등 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 국가와 도의 평생교육 정책에 대한 환경적 변화를 반영하고 기관의 특성을 고려한 미션과 비전의 정립, 그에 따른 4대 전략방향, 8대 전략과제 47개 실행과제 등을 마련하는 등 전반적인 전략체계를 재설정하였으며 이는 기관의 비전과 전략에 따른 체계적 운영을 가능케 한다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있다. 또한 비전, 전략목표 등 전략체계를 구축할 때 구성원들이 참여하여 의견을 개진하고 공유함으로써 비전과 전략, 그리고 각 과제들이 직원들과 충분히 공유되면서 설정되었다는 점에서도 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관이 설정한 비전과 전략과제 그리고 실행과제들이 성과를 도출하고 기관의 성과로 이어지도록 하기 위하여 개인평가와 과제평가를 연계하는 성과평가 시스템을 도입하였고, 개인별 성과평가지표인 KPI 등을 설정함으로써 명확한 평가기준 등을 제시하는 등 성과관리 측면에서도 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관이 제시하고 있는 전략체계도는 나름의 합리성과 타당성을 가지고 있는 것으로 평가되며 그에 따라 도출된 8대 전략과제 및 47개 실행과제 역시 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 그러나 이렇게 제시된 과제들이 우선순위에 따라 잘 집행되고 기대한 성과목표를 달성할 수 있을지 실현가능성에 의문이 제기되는 바, 제시한 추진과제 및 성과평가체계가 계획대로 운영되며 충분한 성과가 도출될 수 있도록 현실가능성을 고려하여 기관의 상황에 맞도록 조정이 필요하다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 운영위원회를 이사회로 명칭을 변경하라는 지적에 대해 현재 기관의 운영이 조례로 운영되고 있는데 조례에 운영위원회로 규정되어 있고 추후 독립법인화가 이루어지면 이사회로 운영할 것으로 예정되고 있으며 운영위원회의 서면결의를 자제할 필요가 있다는 지적에 대해 2015년도는 대면결의를 시행하였으며 외부위원 구성비율이 상대적으로 낮다는 지적에 대해 외부 회계전문가를 위촉하여 회계의 운영에 관한 주요 사항을 심의·의결하도록 하는 등 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 경영상 의사결정을 위한 기구로 운영위원회를 비롯하여 다양한 위원회를 구성·운영하고 있으며 구성 및 운영과 관련된 제도의 구비와 운영, 그리고 각 의사결정 기구들의 인적 구성도 적절하다. 내외부 협의체계 기능 강화 및 참여확대를 위하여 협의·자문기구 5개를 신설하였으며 외부 의사소통 기구의 개선은 3건에 이르는 등 의사결정 강화를 위한 노력은 긍정적으로 평가된다. 운영위원회의 참석률 역시 93%로써 우수한 수준으로 평가된다.

- 기관의 핵심 의사결정 기구라고 할 수 있는 운영위원회의 의견개진 역시 적극적이고 활발한 것으로 판단되며 9건의 안건에 대해 9건 모두 반영하였으며 평생교육 연계기관 협의회에서 제기된 안건은 58건이고 이 중 반영된 안건은 52건으로써 의견개진에 따른 반영률이 91%에 이르는 등 의사결정 기구 운영의 활성화를 확인할 수 있다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 의사결정을 위한 다양한 조직과 기구를 운영하고 있으며 활발한 의견개진 등을 통해 다양한 의견들이 개진되고 있는 점은 긍정적이나 의견수렴과 결정되는 과정이 위계적 체계(Hierarchy)를 갖추고 의사결정의 과정으로 수렴될 필요가 있다고 판단되는 바, 각 수렴된 의견들이 최종 운영위원회를 통해 결정되고 위임되는 등의 과정을 거칠 필요가 있으며 위임된 의견수렴도 사후적으로라도 운영위원회에 보고되는 것이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	93.33%	93.33	1.0	0.93

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	92.38	92.38	5.0	4.62

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 운영위원회 회의록 공시에 대한 철저한 운영과 감사결과 공시를 할 때 감사유형별로 내역을 정리하여 공시하라는 지적에 대해 홈페이지 경영공시에 운영위원회 회의록 적시 공시와 감사유형별로 공시하는 등 지적사항에 대한 개선은 긍정적인 것으로 평가된다.

- 기관은 윤리경영 추진체제를 PDCA체계에 맞춰 수립하여 실천하고 있으며 윤리경영의 기본이 되는 경영공시는 전년도 지적과 달리 적시에 적정한 내용을 공시하고 있어 공시의 실적도 긍정적으로 평가된다. 또한 품질경영인증(ISO 9001)을 유지함으로써 대외 신뢰도를 제고하고 있는 것도 긍정적으로 평가된다.

- 기관이 실시한 윤리경영 관련 교육은 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 권역별 순회 설명회, 폭력예방, 개인정보 보호, 회계실무, 계약심사 업무 등 12건과 온라인 수시 교육 등을 추진했으며 총 77시간 교육시간에 71명이 참석하여 246시간의 교육실적을 보임으로써 윤리경영 관련 교육실적도 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 감사담당자를 지정하여 운영하고 있는데 현재는 정책기획팀 팀원이 감사업무를 담당하고 있는 바, 직급이 낮을 경우 책임성 및 전문성 그리고 실효적 감사가 이루어지기 어렵다는 점에서 감사업무 담당자의 직급을 높여 지정할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관의 비전 및 중장기 경영목표와 연계된 체계적인 조직운영 목표를 설정하고 있으며 핵심업무 재편 등 지속적인 부문별 환류를 통하여 조직운영의 효율성을 높이기 위한 기관차원의 다양한 노력을 기울이고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 향후 중장기 경영목표에 따른 경영실적 점검 및 환류체계를 강화하여 기관의 목표와 구성원의 목표를 연계하는 등 변화된 환경을 바탕으로 현재 조직운영 상황을 파악할 수 있도록 조직관리와 성과관리시스템을 구축할 필요가 있으며, 변화된 환경을 바탕으로 현재 기관업무의 환경적합성을 높일 수 있는 조직진단의 실시를 통하여 중장기 경영목표의 전략적 방향성을 주기적으로 점검하는 것이 필요하다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 직원의 의견수렴을 통한 교육훈련계획을 수립하여 다음연도 교육훈련계획에 반영하는 등 교육훈련 환류체계가 구축되어 있으며 근무실적 평가에 따른 정규직 전환프로그램을 운영하는 등 성과기반 인사관리도입을 위한 노력을 기울이고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 향후 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 개인성과평가에 정량평가 비중을 확대할 필요가 있으며 교육훈련 이후 교육성과에 대한 보다 적극적인 환류체계 구축이 필요하고, 능력기반 채용 강화를 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서를 구축할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	9.25%	41.07	2.0	0.82
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	-	-	-	- 기관장이 재직하지 않은 경우로 기관장 인건비 배점을 총액인건비에 추가함

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 녹색사업단, 충청남도 교육청, 세종시 교육청, 국가평생교육진흥원, 행정자치부, 금산군, 당진시 등 유관기관과의 업무협력을 통한 공모사업 및 수탁사업 추진을 통하여 자체수입 규모를 확대하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 또한 월별 결산 등을 통한 효율적인 재정운영 등에 대해서도 긍정적으로 평가한다. 이외에도 자체 예산 절감을 통해 재원을 마련하려는 부서의 노력이 인정된다. 또한 여러 번의 사업설명회 개최를 통하여 구성원의 참여를 유도하고 있는 부분에 대해서도 긍정적으로 평가한다.

- 전년도 개선요구사항인 각 항목별 수입목표 설정에 대해서 도의회와 협력체계 구축과 자금분산 예치운용계획을 제시하고 있어 개선요구사항과 개선사항이 일치하지 않고 있다. 수입목표 설정은 자체수입을 얼마로 할 것인지를 목표를 설정한 후 목표의식을 가지고 자체수입을 확대하라는 취지인데 이에 대한 개선사항은 분산운용계획과 도의회와의 협력체계 구축 등을 들고 있어 부합하지 않는다. 자체수입목표를 체계적으로 수립하고 목표의식을 갖고 체계적으로 자체수입을 확대하는 데 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 57.57% 최저목표 : 41.87%	42.0%	0.87	1.5	0.02

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 운영목표, 중장기 계획 달성을 위한 전략체계 최적화, 전략체계 분석을 통한 사업별 우선순위 및 적정예산 편성, 예산편성 계획 및 업무흐름도 검토, 기관의 역할 강화, 사업별 우선순위 반영 등을 통해 예산편성의 적정성을 확보하기 위해 노력하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 또한 투명한 예산 집행을 위해 부서의 노력도 긍정적으로 평가한다. 예산집행결과분석을 반영하여 적정 예산을 수립하기 위한 부서의 노력이 인정되며, 수립된 계획에 따라 적정하게 집행되고 있는지에 대해 체계적으로 관리하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다.

- 메르스 여파로 인해 예산집행률이 낮아졌다고 하나 이는 전국적으로 동일하게 적용되는 사안이므로, 기관에서는 예산집행률을 제고하기 위해 노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 또한 계약직 신분에 따른 이직과 채용에 있어 시간차이가 발생하여 예산집행률이 낮아지고 있다고 하나, 계약직 신분에 따른 이직이 지속적이고 반복적으로 발생하고 있다는 점을 감안할 때 이에 대한 대비책을 도출하여 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 자체수입 확대를 통한 재정구조의 건전화도 중요하지만, 예산절감을 통하여 효율적으로 예산을 집행하는 부분도 매우 중요하다. 이에 기관에서는 부서별 예산절감 목표를 설정하고 예산절감을 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 100.47% 최저목표 : 73.07%	85.75%	46.28	1.5	0.69

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	-7.51%	-	5.0	2.00 평가단에 의해 점수 상향 조정개선도가 평점기준 0점인 기관에 대해 등급 변동이 없는 범위 내에서 경영평가단이 조정점수 부여
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		69.8	69.8	5.0	3.49

Ⅲ. 경영성과

1. 평생교육 추진 인프라 구축

3-1-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 '만족도 개선여부에 대한 모니터링 및 제고를 위한 개선노력'에 대하여 만족도 조사 빈도를 높이고 사업평가회를 개최하고 CS경영체계를 구축하는 등 사업추진의 적정성을 위한 개선이 이루어졌다.

- 중앙정부 공모사업을 통해 국비예산을 추가적으로 확보하여 본 기관의 사업확대에 기여하였으며, 다양한 내외부 기관(단체) 등과의 협의를 통해 효율적인 사업추진을 위한 아이디어를 얻고 개선방안을 찾는 등 적극적인 개선노력이 인정된다.

-  다만 ‘14년도 및 ’15년도 사업추진을 위한 전략방향은 1)지속가능한 평생학습기반마련 2)차별화된 평생교육 제공 3)사회적선순환 평생학습 생태계 조성 4)안정적 경영관리기반확보 등으로 큰 변화가 없는 반면 '14년 추진실적의 사업유형(7분야)과 '15년 추진실적의 사업유형(4분야)의 분류체계가 전혀 상이하여 향후에는 전략방향과 사업유형 간 일관성을 유지할 수 있도록 변경된 사업유형을 안정적으로 유지할 필요가 있다.

- ‘사업의 운영을 위한 예산과 인력의 적정성’ 관련하여 이를 사업의 실효성을 입증하기 위한 근거자료로 활용하기 위해서는 정확한 투입인력을 man-year 등으로 환산하여 제시하고 내부인력과 외부인력 간의 역할분담 등에 대한 명확한 정의를 아울러 제시할 필요가 있을 것이다.

3-1-2 사업성과의 적정성

- 기관은 전년도 평가결과 지적사항을 반영하여, 전년도 대비 상향목표를 설정하여 목표설정의 타당성을 제고하였다.

- 세부평가내용 중 다양한 네트워크 체계의 구축을 위한 ‘네트워크 구축 건수’ 계량지표의 근거자료에서 제시된 구축건수는 본 지표의 정의를 새로이 하거나, 측정방식을 변경할 필요성이 있다. 네트워크란 산업추진을 위한 내외부 조직, 전문가, 수요자 등과의 공식&비공식적 연결망을 의미한다고 볼 수 있으며 유기적인 협력이 가능한 유효한 연결망이 의미가 있을 것이나, 제시된 71건의 네트워크는 본 기관의 규모 및 사업의 범위에 비추어 절대적인 숫자가 클 뿐더러, 그 내용에 있어서도 단순히 추진사업 과정에서 인지하게 된 인력 또는 조직의 총 숫자에 해당한다.

- 주요 사업별 목표달성률 산출을 위한 지표산식(p.174) 중 투입(input) 및 과정(process) 지표가 과다하고 산출(output) 또는 결과(outcome)지표는 상대적으로 적어 지표체계의 적절성이 낮다.

- 단순한 시도별 협의회의 개최를 네트워크건수로 판단하기 어려우며, 더욱이 동일한 협의회에 참여한 시군의 개수를 합산하여 구축된 네트워크건수로 산정하는 것은 적절하지 않은 것으로 보인다.

- 타 지자체 또는 평생교육과 관련된 기관들과의 실질적인 협력을 추진할 수 있는 네트워크를 확보하는 것이 필요하며, 그 경우에도 MOU 등 기관차원에서 공식적인 네트워킹의 근거가 확보된 성과만을 포함하는 것이 타당할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
네트워크 확대율	-	목표부여 방식	최고목표: 47.30 최저목표: 34.40	70.00	2.76	1.7	1.70
연계사업 확대율 (네트워크 활용 사업 수)	-	목표부여 방식	최고목표: 0.80 최저목표: 0.58	0.90	1.48	1.7	1.70

2. 생애주기별 맞춤형 평생교육

3-2-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 타 시도와의 차별적 프로그램 발굴 등에 대한 개선요구에 대하여 지역에 차별화된 프로그램 발굴, 적정한 수준의 목표설정 등에 대한 개선사항이 이루어지는 등 사업추진의 적정성을 위한 개선이 이루어졌다.

- 내외부 의견수렴 체계 구축에 있어 본 사업의 최종 수요자인 충남도민으로부터의 의견수렴보다는 상급기관 및 내부 관리위원회의 의견수렴에 중점을 두고 있어 향후 실수요자 중심의 의견수렴 및 그에 적합한 교육서비스를 제공할 필요가 있다.

- 충남학은 지역에 특화된 문화와 철학을 담을 수 있는 학술적 연구로서의 의미가 있으나, 본 사업의 핵심기능이 충남지역 거주자들의 생애주기별 평생학습에 있음을 고려한다면 보다 더 지역민들의 흥미를 유발할 수 있도록 교육컨텐츠를 활용하는 것이 필요하다고 판단됨

- 평생학습 체험 온통마당 프로그램의 경우, 사전에 참여대상층을 획정하여 차별화하기에는 어려움이 있을 것으로 판단되므로 학생-일반인 정도로 구분하고 오히려 프로그램의 내용에 대한 수요를 파악하고 참여자 만족도 등을 확인하여 차년도 사업기획에 환류하는 것이 타당할 것이다.

3-2-2 사업성과의 적정성

- 지역의 특성 상 도민들이 향유하기 어려운 공연 등을 통해 문화수요를 충족시키는 등 전형적인 평생교육 이외에 다양한 문화컨텐츠를 이용한 평생교육활동을 추진하였다.

- 성과지표 목표&실정의 정의와 산식에 대한 수정이 필요한 바, 예산투입 규모를 고려하지 않고 단순한 실적(건수 또는 참여인원수)을 기준으로 성과를 측정하여 성과의 개선을 판단하기 어려우므로 참여자수 등과 같은 사업의 산출(output) 성과 이외에 사업의 결과(outcome)를 측정할 수 있는 지표의 적용이 필요할 것으로 보인다.

- 평생학습 체험 온통마당 내용별로 참여대상층을 세분화하여 선정하고 있으나, 실제 참여한 도민들의 구성이 사전에 설정한 참여대상층과 유사하게 나타나는지를 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

- 노령층의 경우에도 연령대를 세분화하여 각 연령대에 적합한 프로그램을 세분화하고 있어 성과의 질적수준이 높을 것으로 기대되나, 획일적으로 적용하기보다는 실제 해당 연령대에서 그러한 프로그램 내용에 대한 수요가 상대적으로 높은지에 대한 피드백이 필요하다.

- 평생교육은 연령대, 지역별 격차보다는 개개인의 학습수요 편차가 클 것으로 판단되므로, 접근가능성을 고려하되 다양한 프로그램을 제공하는 것이 사업의 효과를 제고하는데 중요할 것으로 판단된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
참여자 수	-	목표부여 방식	최고목표: 11111.1 최저목표: 8080.8	13941.0	1.93	1.7	1.70
프로그램 확보 수	-	목표부여 방식	최고목표: 39.6 최저목표: 28.8	44.0	1.41	1.6	1.60

3. 사각지대 없는 교육복지체계 구축

3-3-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 타 시도와의 차별적 프로그램 발굴 등에 대한 개선요구에 대하여 지역에 차별화된 프로그램 발굴, 적정한 수준의 목표설정 등에 대한 개선사항이 이루어지는 등 사업추진의 적정성을 위한 개선이 이루어진 점이 긍정적으로 평가된다.

- 외부수탁사업(특성화고 관련 사업)의 추진을 통해 상당한 사업예산을 확보하여 사업을 추진한 점은 긍정적이나, 특정 사업의 예산비중이 지나치게 높고, 차년도 이후 지속적인 사업예산의 확보가 불확실하여 사업의 안정적 추진에 한계가 있을 것으로 보인다.

- 본 사업의 수혜대상인 충남도민을 대상으로 하는 내외부 의견수렴은 기초실태조사 및 도민요구조사 등을 통해 실시하고 있으나 실제 사업추진은 외부수탁사업에 많이 의존하고 있어 실제 수요를 반영한 사업추진에는 한계가 있을 것으로 예상된다.

- 4개 추진사업에 대한 예산이 '특성화고 글로벌 현장학습 지원사업'에 집중적으로 투입되고 있어, '사각지대 없는 교육복지'라는 사업명칭과의 적합성이 낮고, 향후 수탁사업이 종료된 이후 적절한 예산투입이 어려울 것으로 보인다.

- 외부수탁사업에 대한 예산의존도가 높아 안정적인 사업추진에 어려움이 예상되므로 충남도, 교육청등과 협의하여 안정적인 예산확보 방안을 위한 노력이 필요할 것으로 보인다.

3-3-2 사업성과의 적정성

- 본 사업은 평생교육이라는 범위에서 이루어지고 있어, 정규교육과정 중에 있는 특성화고 학생들에 대한 심화교육훈련이라고 보여지는 글로벌 현장학습은 '사각지대 없는 교육복지'라는 평가항목과 다소 적합성이 낮다.

- 또한 해당 사업이 외부수탁사업으로 수행되는 점을 감안하더라도, 총 수요자(6,249명) 중에서 1%에 미달하는 수요자(49명)에 대한 예산비중이 80% 이상에 달하고 있어 나머지 사업에서 본 성과지표에 부합되는 뚜렷한 사업성과를 제시하지 못하고 있어 개선이 요구된다.

- 네트워크 구축 건수는 본 사업과의 적합성이 낮으며, 모든 사업에 걸쳐서 '네트워크'의 개념과 정의가 명확하지 않다. 가령, 자체평가보고서에서는 특정 프로그램이나 협의회에 참여한 지자체 또는 기관을 네트워크라고 정의하고, 그 숫자를 합산하여 네트워크 구축건수로 사용하고 있으므로 향후에는 '참여시군/기관 수' 등과 같이 보다 정확한 용어를 사용할 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
네트워크 확대율	-	목표부여 방식	최고목표: 4.40 최저목표: 3.20	7.0	3.17	1.7	1.70
프로그램 확보 수	-	목표부여 방식	최고목표: 17.60 최저목표: 12.80	25.0	2.54	1.6	1.60

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	백제문화제추진위원회

				백제문화제추진위원회

소규모 · 문화교육

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	보통			10.00	보통
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	보통	1.00	0.88	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.08	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	보통	1.00	0.09	2.00	매우 미흡
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	0.90	5.00	미흡
	재정구조의 건전화		3.50	미흡	1.50	1.02	5.00	미흡
	예산집행의 적정성		3.50	미흡	1.50	1.16	5.00	미흡
	도민만족도				10.00	7.56	10.00	보통
경영성과	백제문화제 개최	사업추진의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		사업선정의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		지원성과의 적정성	5.00	보통	3.60	1.80	8.60	미흡
	백제문화제 방문객 유치 및 파급효과	사업추진의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		사업선정의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		지원성과의 적정성	5.00	보통	3.20	0.80	8.20	미흡
	백제문화제 수익사업	사업추진의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		사업선정의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
		지원성과의 적정성	3.00	보통	3.20	0.80	6.20	미흡
합계			68.00	미흡	32.00	19.08	100.00	미흡

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 백제문화제추진위원회는 직전년도와 동일한 라등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 유사하거나 하락한 것으로 나타난다. 특히 비전전략과 의사결정구조에서 그러한 경향이 두드러지고, 재정예산은 전년도와 마찬가지로 경영관리 분야 중 가장 낮은 수준으로 나타난다.

- 또한, 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 낮은 점수를 받았다. 특히 백제문화제수익사업의 평가결과가 가장 저조하다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 중 문화교육 기관 평균 대비 다소 미흡한 수준이며, 소규모 기관 평균과 비교 시에는 차이가 큰 것으로 나타난다.

우수 영역	도민만족도가 타 기관 대비 높은 편이다. 특히 부여지역의 축제 만족도가 우수한 것으로 나타난다.
개선 필요 영역	의사결정, 조직인사, 재정예산 전반에 매우 취약한 것으로 나타나 경영관리 전반에 집중 컨설팅 필요하며, 평가 중심에서 기관의 역량 제고를 위한 지속적인 관리와 교육 중심으로 방향 전환이 필요하다.

□ 지표별

Ⅰ. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전 및 중장기 전략을 수립하고 이에 부합한 목표를 설정하며 경영환경 변화를 반영한 현안과제 도출을 실행해야 한다는 지적에 대해 중장기 발전계획 용역을 수행하기 위한 예산을 편성한 실적이 있다. 이를 위하여 중·장기 발전계획 수립을 위한 전문가들의(전문가 2명, 교수 2명) 의견수렴을 하여 용역수행을 위한 기반을 마련한 것은 지적사항에 대한 대응으로 인정된다.

- 기관은 적은 인력에도 불구하고 문화제(축제)를 개최하고 사업을 일정에 맞춰 추진하고 있다는 점에서는 경영환경을 고려할 때 긍정적으로 평가된다. 그러나 기관이 설립된 목적만을 제시하고 있을 뿐 구체적으로 어떤 기관으로 운영하려고 하는지의 방향과 명확한 목표를 제시하지 못하고 있다는 점에서 비전·전략의 부재가 문제점으로 지적될 수 있으며 비전과 전략목표가 설정되지 못함으로써 중장기적으로 어떤 조직의 모습으로 어떤 사업을 추진하고자 하는지 확인하기 어렵고 현안과제 역시 필요에 따라 단기적으로 추진하는 수준에 그치고 있어 비전·전략의 총체적인 개선이 필요하다.

- 기관은 매년 백제문화제를 개최하고 운영한다는 사업의 내용이 비교적 명확하고 구체적이라는 점에서 조직비전의 제시도 상대적으로 수월하다고 판단되나 충청남도, 공주시, 부여군 등 3개 자치단체가 관련되어 있어 각 자치단체의 입장에 따라 비전과 전략이 다를 수 있다는 점에서는 약점으로 지적될 수 있다. 이러한 현실적 한계를 인식하고 각 자치단체의 입장과 지향점을 사전에 충분히 확인한 후 전략체계를 구축하는 것이 필요하다.

- 기관의 전략체계를 추진하고 현안과제를 담당할 구성원들의 안정성과 역량제고의 노력이 동시에 필요하다. 즉, 인력운영의 안정성과 역량제고가 선행되어야 비전전략의 달성이 가능할 것으로 예상된다.

Ⅱ. 경영전략

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회와 추진위원회의 역할분담을 명확히 할 필요가 있다는 지적에 대해 별도의 의사결정 기구로써 결정·운영하고 있으며 이사회 이사들의 전문성을 보강할 필요가 있다는 지적에 대해 회계사를 포함한 감사 2명과 외부이사 4명으로 50%로 구성하는 등 지적사항에 대한 개선 노력을 기울인 것으로 평가된다.

- 기관은 ‘백제문화제추진위원회 이사회’와 ‘백제문화제추진위원회’ 등 2개의 주요 의사결정 기구를 구성·운영하고 있는데 이사회는 8인으로 구성되고 추진위원회는 15명으로 구성되어 있다. 이사회는 공주시장, 부여군수, 충청남도 문화체육관광국장, 추진위원장 등 내부인원 4인과 전 세종시 정무부시장, 부여군체육회 수석부회장, 추진위원회 사무처장, 회계사 등 외부인원 4인으로 구성되며 추진위원회는 내부 4명과 도의원, 시군의장, 대학교수, PD 등 외부인원 12명으로 구성되어 추진위원회의 다양성과 전문성은 긍정적으로 평가된다.

- 추진위원회의 의사결정은 이사회의 의사결정 내에서 이루어지고 있다는 점에서 의사결정의 체계성은 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 이사회 회의록을 확인한 바에 따르면, 실제 운영의 내용면에서 볼 때 이사회의 의사결정은 큰 틀에서의 방향잡기 수준으로 판단되며 기관의 운영과 문화제 성공을 위한 적극성은 다소 미흡한 것으로 평가된다. 특히, 문화제추진위원회라는 조직 자체에 대한 고민도 필요하리라 판단되며, 중장기적으로 어떤 문화제로 끌고 갈 것인지와 같은 전략에 대한 검토도 필요하다.

- 기관 이사회의 참석률은 87.5%로써 높은 수준으로 긍정적으로 평가되나 추진위원회의 참석률은 68.9% 수준으로써 다소 낮은 수준으로 판단되므로 추진위원회의 참석률 제고를 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/(이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	87.50%	87.50	1.0	0.88

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	81.67	81.67	5.0	4.08

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 자체감사 담당자 지정, 내부통제, 계약, 회계, 윤리준수 등의 모니터링 제도 마련이 필요하다는 지적과 경영정보공시 제도의 개선이 필요하다는 지적을 받았으나 실제 윤리경영을 위한 교육의 실적이 미흡하고 경영정보 공개 역시 개선되지 못한 것으로 나타나 전년도 지적사항에 대한 개선실적은 미흡하다.

- 기관은 청렴이나 윤리경영 관련해 위반자나 징계받은 자가 없다는 점에서 윤리경영의 실질적 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 계약관련한 부분도 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 윤리경영을 위하여 필요한 내·외부교육 실적이 미흡하고 클린센터 운영 및 업무프로세스에 대한 규정의 구비도 미흡하다. 기관의 규모가 작더라도 감사담당자를 지정하여 상시적인 내부통제가 이루어질 수 있도록 하며 업무처리의 매뉴얼을 구비함으로써 절차적인 부분에서도 문제를 확인하고 개선할 수 있도록 하는 노력이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	9.09%	9.09	1.0	0.09

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관은 조직으로서의 기관형성과 업무분장이 이루어져 있다고 보기 어렵고 공무원 파견으로 이루어진 임시조직의 형태를 띠고 있으므로 조직운영 및 사무분장의 연계성 제고를 위한 별도의 분석을 실시하여 팀별, 직급별 구체적 업무분장 및 표준운영절차(SOP)의 구체적 타당성을 확보할 필요가 있다.

- 무엇보다도 기관의 주요현안을 해결할 수 있도록 전략적 방향성을 설정하기 위해 전 구성원 및 핵심이해관계자의 참여를 통한 기관의 비전과 중장기 발전방향에 기반을 둔 로드맵의 설정과 조직의 중장기 발전계획을 수립하여 추진할 필요가 있으며 타 공공기관의 벤치마킹을 통해 기관의 전략적 방향성을 공유하는 체계를 구축하는 노력이 선행될 필요가 있다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 기관은 무엇보다 위원회의 일반직 직원을 충원함으로써 기관운영의 연속성과 책임성을 확보하는 것이 급선무이며, 이후 미션-비전-전략과 연계된 성과관리시스템을 구축하고 이를 통해 보상과 연계하는 인사관리체계를 구축하는 것이 필요하다. 또한 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위한 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정하고 업무평가지표 구성 시 정량지표와 정성지표의 균형 및 지표 타당성 제고 등 공정한 인사관리를 위한 구체적인 규정을 구축할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	8.45%	44.99	2.0	0.90
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	90(백만원)	-	-	-	- 기관장이 재직하지 않은 경우로 기관장 인건비 배점을 총액인건비에 추가함

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 기관은 “백제문화제”라는 고유의 상징적인 사업을 가지고 있으며, 이에 따른 사업수행예산을 고정적으로 확보하고 있다는 측면에서 긍정적으로 평가한다.

- 기관의 조직 운영인력이 대부분 파견직에 의존하고 있으며, 일부 계약직에 의해서 지속적인 사업관리 및 행정업무가 이루어지고 있어 재정구조의 건전화에 대한 책임성이 부재하여 이에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 재정자립도를 높이기 위해서 한국마사회, 맥킨스 컴퍼니 및 음식업소 등에서 후원금을 모금하고 있으나, 전체 사업비 대비 그 금액이 매우 약소하여, 전문인력 확보를 통해 후원금을 모금하여 규모를 확대할 필요가 있다. 현재 도·시·군 출연금이 대부분이 재정구조에 대해, 각종 공모사업과 타 기관 협력사업 등을 통해 재정구조를 다각화시킬 필요가 있는데, 이는 현재의 파견직 조직운영으로는 불가능하다고 판단하는바 정규직 운영인력의 확보를 통해 책임성을 강화시켜 운영할 필요가 있다. 또한 기관의 중장기계획에 부합하는 재정구조를 갖추도록 하기 위해서는 전문인력 확보를 통해 책임성을 강화시킬 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 110.27% 최저목표 : 80.20%	100.77%	68.42	1.5	1.02

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 운영이 대부분 파견직에 의해서 운영되고 있어 일부 계약직이 행정처리를 지속적으로 하고 있다는 점을 고려할 때 운영인력대비 예산집행을 위한 부서의 노력이 인정된다.

- 예산의 집행에 있어서 회계규정 제169조 2항에 따라 수의계약을 진행하고 있는 비율이 높으며, 홈페이지에 계약정보를 공개하는 부분 등이 미흡하여 이에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 또한 현재 많은 계약이 수의계약방식으로 이루어지고 있는데, 이 부분은 경영평가에서 지속적으로 개선을 요구하고 있는바 수의계약 대신 공개경쟁입찰로 유도할 필요가 있다.

- 기관장의 경조사비를 업무추진비에서 지출한 부당한 집행이 지속적으로 발생하고 있었는데 이 부분에 대해서 즉시에 적발 및 제제가 이루어지지 않고, 상당한 금액이 부당 집행된 뒤에 감사에 적발되는 사례는 현재 내부통제 시스템이 작동하고 있지 못하다는 것을 의미한다. 이에 예산의 집행에 대해서 적절한 통제가 이루어질 수 있도록 내부통제시스템을 강화시키기 위한 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 102.19% 최저목표 : 74.32%	95.72%	76.78	1.5	1.16

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	3.51%	-	5.0	4.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		71.2	71.2	5.0	3.56

Ⅲ. 경영성과

1. 백제문화제 개최

3-1-1 사업계획의 적정성

- 동일한 사업(백제문화제)에 대한 경영성과를 개최-방문객유치&파급효과-수익사업으로 구분하여 성과지표를 설정하였으나, 사업규모와 범위에 비추어 단일한 성과지표로 관리하는 것이 타당하다.

- 독립된 기관으로서 사업을 추진하고 대내외 성과평가에 대응할 수 있는 최소한의 인력과 조직이 확보되지 않아 체계적인 사업추진에 한계가 있다.

- 백제문화제사업 기본 및 실행계획 수립을 위한 외부 환경분석이 미흡하며 계획수립단계에서 어떠한 내외부 의견을 수렴하였는지에 대한 자료가 없고, 자체평가보고에 제시된 내용들은 단순히 시군별 행사의 내용을 나열한 것에 불과하여 사업계획의 적정성을 판단하기 어렵다.

3-1-2 사업추진의 적정성

- 민간주도의 자발적 행사로 사업추진의 지속성을 제고하였다.

- 민간참여업체의 참여시 수익창출을 위한 행위가 백제문화제 개최의 목적과 서로 부합하지 않을 가능성이 높은데, 그에 대한 적절한 추진과정에서의 고려가 제시되지 않았다.

- 참여자들이 백제문화에 대한 이해도가 증진되고 더 나아가 충남문화에 대한 인식이 개선되었다는 객관적 증거를 발견하기 어렵다.

- 사업계획의 적정성과 사업추진의 적정성 이라는 성과지표의 구분이 명확하지 않고, 지원업체의 선정기준의 적정성은 공공기관의 행정적인 절차에서 요구되는 최소한의 기준으로서 기관의 노력에 따른 별도의 성과로 간주하기 어렵다.

3-1-3 지원성과의 적정성

- 참여인원들을 대상으로 한 만족도 조사결과가 양호한 것으로 나타나고 있으나 만족도 조사 이외에, 본 사업의 추진을 통해 발생된 충남지역에의 긍정적인 파급효과가 뚜렷하지 않고, 외부 용역기관에서 제시한 ‘백제문화제 축제효과 분석’ 보고서에 따르면 축제개최로 인한 경제적 성과가 뚜렷하지 않은 것으로 보인다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
프로그램 참여인원	(지난해 프로그램 지원금액/참여인원)/금년도 프로그램 지원금액/참여인원)*100	목표부여 방식	최고목표: 8.98 최저목표: 6.53	5.93	-0.25	1.8	0.00
신규 콘텐츠 개발	신규 콘텐츠 개발건수/지원금액	목표부여 방식	최고목표: 0.0000098 최저목표: 0.0000071	0.000042	13.0	1.8	1.80

2. 백제문화제 방문객 유치 및 파급효과

3-2-1 사업추진의 적정성

- 방문객 유치를 위한 기관내부의 사전회의 및 계획이 절차에 따라 이루어지고 있으나, 상급기관 등과의 협의 이외에 지역사회 및 축제수요자를 대상으로 하는 사업추진은 이루어지고 있지 못하였다.

- 제시된 사업성과의 측정기준과 방법이 명확하지 않으며, 분석결과를 사업추진에 어떻게 환류하였는 지에 대한 내용이 명확하지 않다.

3-2-2 사업선정의 적정성

- 사업선정의 적정성은 기관장의 노력도 이외에 공정성 및 객관성을 담보할 수 있는 체계적인 절차가 필요할 것이다.

- 방문객유치 및 파급효과는 백제문화제 사업의 최종적인 결과(outcome)이므로 '백제문화제 개최' 성과와 구분하여 사업선정의 적정성을 평가하기에 적합하지 않다.

- 충남평생교육진흥원에서 추진하고 있는 ‘충남학’ 등의 사업과 연계하여 차별화된 문화제의 테마를 발굴하고 이를 어떤 방법으로 흥미롭게 전달할 것인지의 방법의 도출이 필요한 것으로 보인다.

3-2-3 지원성과의 적정성

- '백제문화제 프로그램 계획 및 운영_지원성과의 적정성' 과 성과의 내용 및 지표가 중복되어 독립적인 성과지표로 판단하기 어렵다.

- 현재의 인력규모로는 본 사업의 지원성과를 객관적으로 측정하거나 분석하기 어려운 것으로 판단되며, 경제적 성과에 한정하여 외부전문기관에서 평가한 결과 역시 뚜렷한 성과가 있다고 판단하기 어렵다.

- 또한 백제문화제라는 명칭에 걸맞는 성과의 발굴이 없이 단순히 프로그램 참가자수 또는 경제적 파급효과만을 성과로 정의하고 있어 다른 지역축제 등과 차별화되는 지원성과를 발견하기 어렵다.

- 백제문화라는 테마를 효과적으로 활용하여 지역사회의 소속감과 문화적 유대감을 고취하고 대내외 홍보를 통한 충남지역의 위상강화 등 보다 근본적인 사업성과를 발굴할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
프로그램 참여인원	참여인원 /운영인력	목표부여 방식	최고목표: 75.66 최저목표: 55.02	35.20	-0.96	0.8	0.00
외국인 관광객수(천명)	-	목표부여 방식	최고목표: 54737.1 최저목표: 39808.8	미집계	0.00	0.8	0.00
유료프로그램 참여현황	참여인원	목표부여 방식	최고목표: 142285 최저목표: 103480	176450	1.88	0.8	0.80
축제로 인한 경제적 파급효과분석	예산투입 /파급효과	목표부여 방식	최고목표: 0.05 최저목표: 0.07	0.08	-0.16	0.8	0.00

3. 백제문화제 수익사업

3-3-1 사업성과의 적정성

- 실제로, 백제문화제 수익사업 성과지표는 백제문화제 방문객 유치 및 파급효과를 위한 내외부 환경분석과 동일한 내용에 따라 이루어지고 있어 독립적인 성과지표로 차별화하기 어렵다.

- 유사한 국내 문화제 관련사업의 수익사업 추진현황 자료에 대한 검토, 현재의 수익사업모델이 적정한 것인지에 대한 외부전문가 등의 자문을 받아볼 필요가 있겠지만 ‘백제문화’라는 우수한 테마를 보다 합리적인 방법으로 추진할 필요성이 높은 것으로 보인다.

- 기관에서 인지하고 있는 바와 같이, 타 지역에서는 상설문화관 등을 구축하고 지속가능한 사업을 추진하고 있다는 점을 고려하여 일회성 행사 중심으로 추진되는 현재의 사업추진에 대한 근본적 개선이 필요하다.

3-3-2 사업선정의 적정성

- 전년도 대비 업체별 수익현황을 보면, 총금액이 감소하였을 뿐더러 영세한 음식업체 중심으로 수익이 발생하고 있어 수익사업 사업선정의 적정성이 낮다.

- ‘백제문화제’라는 명칭에 걸맞는 수익사업의 추진이 이루어지지 못하고 있으며, 남발되고 있는 수많은 지역축제 수준의 행사가 되지 않을까 하는 우려가 된다.

- 현재 백제문화제 수익사업의 현황과 수익사업 모델이 적정한 것인지에 대한 외부전문가 등의 자문을 거쳐 근본적으로 재검토하는 것이 필요할 것이다.

3-3-3 지원성과의 적정성

- 자체평가보고서에서 제시되고 있는 성과지표의 명칭이 서로 중복되고 불일치하며 성과지표와 그 내용이 일치하지 않거나 중복되는 경우가 많아, 향후 자체평가보고서의 작성에 보다 많은 노력이 필요하다.

- '백제문화제 방문객 유치 및 파급효과_지원성과의 적정성' 성과지표와 동일하며 차별성이 없으며, '사업투자 대비 수익현황 (투입액/수익액)'의 최근 3개년 지표가 악화되고 있어 개선이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
백제문화제 수익	-	목표부여 방식	최고목표: 1137.77 최저목표: 827.47	633.0	-0.63	0.8	0.00
사업투자대비 수익률	-	목표부여 방식	최고목표: 0.16 최저목표: 0.12	0.09	-0.55	0.8	0.00
백제문화제의 협찬 현황	-	목표부여 방식	최고목표: 1154.45 최저목표: 839.60	539.0	-0.95	0.8	0.00
전년대비 수익 실적	-	목표부여 방식	최고목표: 0.86 최저목표: 1.19	0.52	2.39	0.8	0.80

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남교통연수원

				충남교통연수원

소규모 · 문화교육

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	우수	1.00	0.85	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	4.52	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	우수	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	1.89	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	1.22	5.00	우수
	도민만족도				10.00	8.42	10.00	우수
경영성과	운수종사자의 자질향상을 위한 교육	사업의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
		사업추진의 적정성	6.00	우수			6.00	우수
		사업운영 및 성과의 적정성	8.00	보통			8.00	보통
		사업 활용의 적정성	3.00	우수	5.00	5.00	8.00	우수
	도민의 교통질서와 안전을 위한 교육계도 활동	사업선정의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		사업추진의 적정성	6.00	우수			6.00	우수
		사업 대상선정 및 성과의 적정성	7.00	보통			7.00	보통
		사업 활용의 적정성	3.00	우수	5.00	5.00	8.00	우수
합계			68.00	보통	32.00	29.31	100.00	우수

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남교통연수원은 직전년도에 비해 한 등급 상승한 나 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 상승한 것으로 나타난다. 특히 의사결정구조 및 도민만족도에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 비전전략은 전년도와 유사하다. 재정예산 부분에서 점수가 하락하였다.

- 또한 경영성과 분야에서 모든 평가항목이 충남 전체평균에 비해 다소 높은 점수를 받았다. 2개 항목의 평가 점수는 동일하다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 문화교육 기관 및 소규모 기관 평균과 비교 시 우수한 수준으로 나타난다.

우수 영역	도의회의 교육생 대상 만족도 확대 실시 요구에 대해 적극 반영한 결과, 2014년 20.6%만을 대상으로 시행하던 것을 2015년 88.57%를 대상으로 실시하였다. 더불어 기관CS조사결과 만족 수준도 크게 향상(88.89→95.64)되었다. 이사회 경영제언 확대 및 참석률 개선, 세출관리 강화 및 자체수입 증가를 통한 의사결정구조 및 재정구조의 건전화 부문의 성과가 인정된다.
개선 필요 영역	전략수립과정에서 외부전문가와 담당 직원 역할이 모호하였기 때문에 참여 이전에 적절한 역할분담을 통해 체계성과 전문성을 확보하고 내부 공감대를 형성할 수 있도록 개선할 필요가 있다. 행동강령책임관이 15년도에 접수한 신고 건수 외에 교육, 상담관련 실적이 존재하지 않아 운영의 실효성이 미흡하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 경영환경 변화에 따른 현안과제를 도출하여 선별적으로 실행할 필요가 있을 것이라는 전년도 지적사항을 개선하기 위해 SWOT 분석을 통해 단계별 계획을 마련하였다. 그러나 SWOT 분석은 대내외 환경분석을 통해 기관의 경영전략을 수립하기 위한 방법론일 뿐 현안과제를 도출하여 우선순위를 선정할 수 있는 방법론은 아니므로 전년도 지적사항이 충실히 이행되었다고 판단하기 어렵다.

- 또한 전략수립 시 외부전문가를 초빙하여 직원 대상 워크숍을 실시함으로써 직원의 참여에 의한 전략을 수립하고자 한 과정상의 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 그러나 직원워크숍에서 비전 및 전략수립이 2시간에 걸쳐 진행되어 전략수립의 전문적 내용에 대해 모든 직원이 숙지하고 참여했다고 판단하기 어려우며, 직원 워크숍 이후 실제 전략을 수립한 과정에서 외부전문가와 직원의 역할이 모호한 점은 개선이 필요하다.

- 한편 2015년도 기관의 경영목표를 기관장 성과계약과 연계하고 객관적으로 목표관리가 가능하도록 계량화를 추진한 점은 긍정적으로 평가된다. 경영목표별 지표정의서를 명확하게 설정하고 목표설정 기준과 관련 실행과제의 내용 등을 연계하는 등 경영목표 설정의 타당성을 향상시킨 점은 긍정적이나 목표설정근거가 과거 추세분석에 입각하여 달성가능성에 초점이 맞추어져 있고 도전적 목표설정을 위한 기관장 및 기관의 의지가 간과된 점은 재검토할 필요가 있다.

- 전략의 실행과 관련하여 기관은 교통약자 보호교육 강화를 전략으로 설정하고 어린이 및 어르신 대상 교육을 실시하였다. 그러나 충남의 인구통계학적 특성을 고려할 때 어린이는 전체의 29%, 어르신은 전체의 3% 정도에 대해 교육을 실시한 것으로 확인되었는데 전년도 교통사고 사망자는 어린이 5명, 어르신 162명으로 제시한 점을 고려할 때 교육대상자의 선정 시 전략적 우선순위 보다는 교육의 용이성에 의해 진행된 것으로 보인다. 사업을 추진함에 있어 MOU 단체와의 협업을 중심으로 하다 보니 어린이 중심으로 교육을 추진한 것으로 확인되었으나 사고율 저감에 영향을 많이 미치는 대상자인 어르신 대상의 교육도 강화하기 위한 노력이 필요하다.

- 향후 기관은 대내외 환경분석을 통한 기관의 사업 및 경영과 관련된 전략적 이슈를 도출하고 전략을 수립하는 과정에서 과제의 중요도와 시급성 등을 고려하여 단계별 과제를 우선순위화함으로써 소규모 기관에 적합한 전략체계로 개선할 필요가 있다. 또한 전략수립 과정에서 외부전문가와 담당직원 및 전 직원들의 참여와 관련하여 사전에 적절한 역할분담을 통해 전략수립의 체계성과 전문성을 확보하고 내부 공감대를 형성할 수 있도록 개선할 필요가 있다. 또한 대내외 여건분석을 면밀히 분석하여 충남의 교통사고를 감소시킬 수 있는 효율적인 사업추진으로 연계될 수 있도록 사업추진계획과 기관 전략의 연계성을 강화할 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 총회와 이사회의 활성화를 위해 사전 회의일정조율을 실시하는 등 이사회 참석률 제고를 위한 노력을 이행하였으며 그 결과 이사회 참석률이 84.7%로 타 기관 대비 상대적으로 높은 점은 긍정적으로 평가된다.

- 또한 도민교통안전 교육을 강화할 필요가 있다는 이사회 경영제언을 이행하기 위해 ‘16년도 사업계획에 도민교통안전 체험교육 예산을 확대하고 교육을 신설하는 등 이사회의 경영제언을 이행하기 위한 노력은 긍정적으로 평가된다. 세종시 시민 대상으로 교육대상을 확대할 필요가 있다는 이사회의 경영제언이 이루어지는 등 기관 사업에 대한 이해를 바탕으로 이사회에서 업계의 전문성에 기반을 둔 경영제언이 이루어지고 있는 점 또한 이사의 전문성이 발휘된 근거로서 긍정적으로 평가한다.

- 그러나 총 15건의 안건이 모두 원안의결되었으며 정기이사회에서는 총 7건의 안건이 의결되고 1차 임시이사회에서는 1건의 안건이 원안의결되는 등 이사회의 기관에 대한 이해도와 산업 전문성 수준이 높음에도 불구하고 100% 원안의결이 이루어졌다는 점, 회차별 안건 수의 편차가 크다는 점은 개선될 필요가 있다. 이사회 개최일 15일 전 유선설명, 1주일 전 자료송부는 타 기관에서도 추진하는 통상의 운영절차로서 안건에 대한 심의를 내실화하기 위한 노력을 강화할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	84.75%	84.75	1.0	0.85

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	90.48	90.48	5.0	4.52

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 부서장 이상 청렴서약서 작성, 행동강령 제정 및 클린신고센터 운영 등 반부패 청렴활동을 위해 공공기관으로서 보편적인 노력을 기울였다. 한편 전년도 감사지적사항과 관련하여 ‘15년도에는 외부강의 강사료 기준 및 시간에 대한 내부규정을 개정하는 등 반복지적을 예방하기 위해 제도개선을 추진한 점은 긍정적으로 평가한다.

- 행동강령책임관을 지정하여 윤리경영 관련 교육, 상담, 윤리경영 점검 및 부패신고 등의 역할을 부여하고 있으나 ‘15년도 행동강령책임관이 접수한 신고건수는 0건이며, 신고 이외의 교육, 상담 관련 실적 또한 존재하지 않는 것으로 확인되어 행동강령책임관 운영의 실효성이 미흡하다. 윤리경영 및 반부패 관련 교육 또한 성매매 및 성희롱 예방 등 공공기관 필수교육을 제외하면 권익위에서 제작한 동영상을 활용한 1시간 교육이 이루어진 것으로 확인되어 행동강령책임관의 윤리의식 향상을 위한 마인드 확산 등의 역할이 충실히 이루어졌다고 판단하기 어렵다.

- 정보공개 요구사항은 특정한 공식채널을 운영하기 보다는 개인별 요청을 통해 12건을 접수하여 관리하고 있으며, 사전예약시스템 도입과 관련하여 홈페이지 개편이 이루어져 정보이용자의 편의성이 개선되었을 것으로 보인다.

- 그러나 매년 요청하는 정보요구사항에 대한 자체적인 점검 및 분석을 통해 잦은 요청사항에 대해서는 개인정보 등의 민감한 이슈가 존재하지 않는 한 사전적으로 홈페이지를 통해 정보에 접근할 수 있도록 능동적인 정보공개 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 기관에서 보유하고 있는 다양한 정보와 통계자료 중 자율적으로 공개할 수 있는 자료의 목록을 지속적으로 확대하는 등 기관 운영의 투명성 향상을 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관은 조직의 탄력적 운영을 위해 ‘전 직원의 강사화’를 위해 노력했으며 기관 내 단위조직 간 및 개인 간 의사소통을 활성화하기 위해서 노력한 점들이 파악된다.

- 그러나 중장기 발전계획에 따라 조직관리와 관계된 목표가 설정되어 있어야 하지만, 현재는 두 개념간의 정합성이 상당히 낮은 수준으로 파악되며 (중장기 계획과 경영목표 간의 정합성이 부재한 상황) 전년도 지적사항인 미래산업을 발굴하려는 조직적 차원에서의 노력이 충분히 반영되지 못하고 있다는 점은 향후 개선이 요구된다. 가급적 조직진단을 바탕으로 향후 충남교통연수원의 방향성을 재점검하려는 노력이 필요할 수 있다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 전년도에 비하여 보다 적극적인 교육훈련으로 구성원들의 만족도 향상을 위해 노력하고 있으며 성과중심의 공정한 인사관리체계를 구축하기 위하여 지속적으로 노력하고 있는 점들이 파악된다.

- 하지만 인사관리의 각 부문이 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하에서 진행될 수 있도록 노력해야 할 것이며, 저성과자에 대한 선제적인 조치 계획 및 고성과자에 대한 차별적 관리를 통하여 전반적인 동기부여의 상승 및 전 구성원 역량향상을 위해 노력해야 할 것으로 보이며 적극적 교육훈련과 관련하여 이의 효과성 파악을 위한 추가적인 노력도 요구된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	3.76%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	89.32%	89.32	1.0	0.89

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 자체수입 확대 등을 위한 재정건전화 추진 방향을 설정하고 세부적인 추진계획을 수립한 점은 긍정적으로 평가된다. 전년도 지적에서도 나타났듯이 전략적으로 중요한 사업과 효율화가 필요한 사업을 구분하고 적절히 예산을 배분하는 추가적인 조치가 필요할 것이다.

- 세출관리 강화를 위해 강사수당과 비합리적인 직원 여비지급을 절감한 점은 긍정적으로 평가되나 관련 규정에 반영되지 않은 점은 개선이 이루어져야 할 것이다.

- 금년 자체수입비율은 전년 대비 2.02%포인트 증가한 11.98%로 전년 대비 다소 개선이 이루어진 점은 긍정적으로 평가된다. 하지만 다른 기관에 비해 낮은 자체수입제고를 위해서는 자체수입 목표를 설정하고 자체수입을 달성하기 위한 각 항목별 목표치를 명확하게 설정하고 이를 달성하기 위해 노력할 필요가 있다는 전년도 지적사항처럼 보다 명확하고 실효성이 있는 방안이 마련되어야 할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 9.96% 최저목표 : 7.24%	11.98%	174.55	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 예산의 효과적 사용, 사업성과 창출에 대한 평가 및 반영, 전략적으로 중요한 활동에 예산을 추가 배정할 수 있도록 성과 중심의 예산편성은 예컨대 도의 예산편성기준을 준용하거나 인건비와 여비를 감축함으로써 달성될 수 있는 것이 아니므로 이에 대한 기관의 정확한 이해와 실행방안 마련이 필요할 것이다. 이는 특히 사업효과에 비해 과다하게 예산이 편성된 것에 대한 감사지적사항과도 관련된다.

- 예산집행률은 94.01%로 전년 대비 소폭 증가하였고 최근 3년간 지출추이를 고려하였을 때 지속적인 증가가 있어온 점을 고려할 때 이에 대한 기관의 노력이 인정된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 99.29% 최저목표 : 72.21%	94.01%	80.52	1.5	1.22

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	7.60%	-	5.0	8.42
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		68.4	68.4	5.0	3.42

Ⅲ. 경영성과

1. 운수종사자의 자질향상을 위한 교육(위탁교육)

3-1-1 사업의 적정성

- 기관은 충남교통연수원 설치 및 운영조례, 정관에 최우선으로 명시된 대표사업으로서 설립목적 및 사업영역에 부합되는 사업을 수행하고 있으며, 道 도로교통과 지침(‘2015년 운수종사자 교육계획, 보수교육 운영지침’)을 잘 준수하였다. 또한 道 지침에 따른 교육생 참여율 제고를 위한 현지교육 확대 등 세부 교육계획 준수노력을 기울이고 있을 뿐만 아니라 2014년도 도의회 및 행정사무감사 조치사항 이행을 위한 운수종사자의 편의증진 및 민원해소를 위한 주말교육 확대 실시(’14년 7회 → ’15년 10회) 노력도 인정된다.

- 다만, 기관의 주된 목적사업은 ① ‘운수종사자의 자질향상을 위한 교육’ 및 ② ‘도민의 교통질서와 안전을 위한 교육계도 활동’으로서 두 사업 간에 상호관련성이 매우 높다. 그럼에도 불구하고 각 사업에서 추진하는 세부사업(과제) 선정의 적정성을 판단하는 시작점이라 할 수 있는 ‘위탁사업(과제)이 기관의 정관상 설립목적과 사업영역에 적합한가?’에 관한 내용을 살펴보면, ①사업에서 도출되고 있는 사업전략과 ②사업에서 제시되고 있는 비전정립 절차 간에 표현의 일관성이 결여됨에 따라 두 사업 간의 상호관련성을 떨어뜨리고 있다는 점에서 관련 내용을 일관성있게 재정리함으로써 두 사업이 유기적이고 긴밀하게 관련되어 있음을 보여줄 필요가 있는 것으로 판단된다.

3-1-2 사업추진의 적정성

- 교통사고 사망자 감소를 위한 교과목 선정(예: 긴급자동차 양보운전), 사업용운전자 불친절/법령위반자 교육 실시, 교통안전 직무교육 확대(’14년 2시간 → ’15년 3시간) 등 내․외부 이해관계자의 다양한 의견을 반영하여 사업계획을 수립하고 있으며, 월별 사업운영실적 및 예산집행 점검 등 상시 모니터링 체계를 갖추고 있는 점이 인정된다. ’13년 14%, ’14년 33% 수준에 머물던 고객(운수종사자) 만족도조사가 ’15년에는 약 89%(70회 교육 중 62회 실시) 수준으로 적극적으로 실시됨에 따라 운수종사자의 교육관련 의견을 보다 더 정확하고 구체적으로 수렴한 노력 또한 긍정적으로 평가된다.

- 다만, ‘운수종사자의 자질향상을 위한 교육’은 격년제로 실시되는 의무교육인 관계로 교육대상 인원수가 2년을 주기로 증가-감소를 반복하고 있음에도 불구하고 예산은 매년 동일한 수준이라는 점에서 교육대상 인원수를 고려한 합리적인 예산편성 노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 또한 고객 만족도조사 실시가 과거연도와 비교하여 매우 높은 수준으로 제고되었으나, 전수조사가 실시될 수 있도록 추가적인 개선노력을 기울일 필요가 있다.

3-1-3 사업운영 및 성과의 적정성

- 교육생 대상 만족도 점수를 평가하여 전임강사 선정 시 반영하고 3년 주기 의무교체 등 강사의 질(quality) 관리노력을 기울이고 있으며, ‘2015년 운수종사자 보수교육’ 목표달성을 위한 감성유발 교과목 및 공익성 교과목을 중심으로 교육프로그램을 적정하게 운영하였다. 그 결과 충청남도 교통사고 사망자 수가 전년대비 6.23% 감소하였으며, 교통사고 발생건수도 전년대비 4.68% 감소하게 되었다는 점에서 기관의 노력이 인정된다. 또한 사업운영에 대한 모니터링 수단으로써 운수종사자 보수교육 만족도 조사와 리서치전문업체를 통한 교육성과 조사를 수행하였는바, 교육만족도의 경우 85.16점을 달성하였으며 교육성과의 경우 86.73점을 달성한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 차주와 실제사용자가 상이할 수 있다는 점을 고려하여 차량대수를 기준으로 시․군청에서 조사하고 道에서 취합하여 위탁교육 인원수(목표치)를 부여받고 있으나 교육대상자가 해당연도 교육대상자인지의 여부, 특례적용자인지의 여부 등을 자체적으로 파악하기 위한 체계적인 관리가 이루어지고 있지 못하다는 점에서 이에 대한 개선노력을 기울일 필요가 있다. 이를 위해 道를 비롯한 시․군청 및 교통안전공단(’15년도부터 교육수료자 명단을 교통안전공단에 신고하기 시작함)과의 유기적인 협조체계 구축노력도 필요하다. 한편, ‘2015년 운수종사자 보수교육’ 교육내용에 ‘자동차 응급처치방법’이 포함되어 있음에도 불구하고 리서치전문업체를 통한 교육성과 분석결과에서 70.86점으로 최저치 기록하고 있어 이에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것이다.

3-1-4 사업활용의 적정성

- ’16년도 사업계획 수립 시 교통약자(어린이, 노인, 장애인 등)에 대한 사회적 관심 증가로 사고예방 중심 교육의 필요성에 따라 교통약자 보호 교과목을 편성하였으며, 연말 교육생 집중화와 평일 교육생의 과소 및 주말 교육생의 과대 입교 예방을 위한 대책 필요성에 따라 교육수요 예측을 위한 인터넷예약시스템 구축 등 사업운영 결과의 분석 및 환류를 위한 노력이 적정하게 투입되고 있다. 또한 교육안내 홍보예산을 편성함으로써 교육참여율 제고에 기여하였으며, 충남 주요 지역신문 및 인터넷 신문을 활용한 사업 홍보 및 확산노력을 기울인 점도 인정된다.

- 교육의 효과를 증대시키기 위해서는 기 구축된 인터넷예약시스템의 적극적인 활용을 위한 구체적인 홍보방안을 모색할 것을 기대한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
위탁인원 교육이수율	교육이수인원 /당해년도 도 위탁교육인원	목표 대 실적	목표치 누락	1.03	1.03	2.5	2.50
운수종사자 교육 만족도 점수		목표 대 실적	85.00	85.16	85.16	2.5	2.50

2. 도민의 교통질서와 안전을 위한 교육․계도 활동

3-2-1 사업의 적정성

- 기관은 충남교통연수원 설치 및 운영조례에 부합하는 ‘도민의 교통문화 발전을 위한 교육사업’과 정관 목적 및 사업영역에 부합하는 ‘도민의 교통질서와 안전을 위한 계도사업’을 수행하고 있다. 또한 2015년도 道 교통안전 중점추진과제 12개 중 방향성 적합과제 4개(교통사고 사상자 절반 줄이기 등)를 수행하는 등 道 주요현안을 잘 반영하고 있으며, 기관의 SWOT분석을 통한 전략과제 도출 및 ’14년도 경영평가단 의견반영 등 내․외부 의견을 수렴하고자 노력한 점도 인정된다.

- 다만, ①사업(‘운수종사자의 자질향상을 위한 교육’)과 ②사업(‘도민의 교통질서와 안전을 위한 교육계도 활동’)이 공통적으로 추진하고 있는 교통안전기본계획 미션(교통사고 사망자수 ’14년 379명 → ’16년 234명) 달성 정도에 대한 각 사업의 기여도 및 효과성을 분석함으로써 기관의 역량을 ①사업과 ②사업에 적정하게 배분할 필요성이 있을 것이다.

3-2-2 사업추진의 적정성

- 기관은 설문조사 및 교육현장에서 요청한 교육담당자 의견(예: 공직자교통안전체험교육 횟수증가 요청), 경영평가단 의견(예: 대상연령에 맞는 강사선정) 및 도의회 감사의견(예: 비교육담당 인력의 교육투입 부적절) 등 내․외부 이해관계자의 다양한 의견을 충분히 반영하여 사업추진 계획을 수립하였다. 또한 교육사업의 경우 道 제시 목표달성을 위한 세부 운영계획을 수립하고 월별 사업운영실적 및 예산집행 점검 등 상시 모니터링을 통해 비교적 적정하게 추진한 점이 인정된다. 한편, 전시성으로 보일 가능성을 배제하고 내실 있는 사업수행을 위한 ‘교통품격높이기’ 예산을 폐지함으로써 관련 예산을 절감한 점도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 교육사업 중 위탁교육의 경우 ‘보호관찰소순화교육’에 대한 추진계획이 구체적이 못하다는 점에서 이에 대한 추가적인 개선노력이 필요하다. 또한 道 제시 목표인원(69,540명)을 달성하였고, 교육 내실화 제고를 위해 기존 전 직원 강사화(’14년 9명)에서 교육전담강사와 예비강사 지정(전담 4명 + 예비 1명)으로 변경함에 따른 일부 영향이 있다고는 하나 교육비 예산의 증가(’14년 78백만원 → ’15년 109백만원)를 고려할 경우 투입예산 대비 교육실적(’14년 일반교육 105,108명 / 위탁교육 2,632명 → ’15년 일반교육 89,466명 / 위탁교육 1,713명)이 적정하게 달성되었다고 판단하기 어렵다는 점에서 효율적 사업추진을 위한 추가노력을 기울일 필요가 있다.

3-2-3 사업대상 선정 및 성과의 적정성

- 교육사업의 경우 충남도민을 사회집단 특성을 고려한 연령별 세분화를 통해서 교통안전교육 수요대상자를 그룹화하고 있으며, 교통사고 사망자분석을 통한 당해연도 교육․계도사업 대상자를 선정하는 등 관련 노력이 인정된다. 또한 도민교통안전교육 설문조사 결과 일반교육에서 95.2점, 위탁교육에서는 92.7점을 달성함으로써 사업운영이 적정하게 수행된 것으로 판단되며, 사업수행의 결과도 충남 어린이 및 노인 교통사고 사망자 수가 감소하는 등 교통안전 교육 및 캠페인을 통한 교통약자 보호문화 저변확대에 기여했다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 일반교육의 교육대상자에 따른 6개 유형(녹색어머니 포함)의 맞춤형 교육이 연령별 세분화와 일관되지 않고 있다는 점에서 이에 대한 추가적인 개선노력이 필요하다. 또한 미취학아동, 초등학생 및 청소년 교통안전교육 실시 후 설문조사가 이루어졌으나 교육대상자들로부터 직접 회수하는 방식이 아닌 1～2명의 교육담당교사를 대상으로 설문조사를 실시하였고 시간적 제약으로 인해 일부 교육에서는 문자메세지를 통한 설문조사가 이루어졌으며, 자가운전자 등이 제외된 467명의 응답자만으로 만족도 조사 분석자료로 사용되었다는 점에서 결과의 대표성 및 객관성은 다소 회의적이다. 따라서 일반교육의 실질적인 효과를 측정할 수 있도록 충분한 검토를 통해 설문조사 대상 및 방식에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것이다.

3-2-4 사업활용의 적정성

- 사업운영 결과, 교통약자인 어린이 및 어르신교통안전교육이 증가하였으며, 공직자교통안전교육의 확대 및 도민교통안전체험교육의 신규 추진 등 우수사례 분석과 차년도 계획수립에의 환류노력이 인정된다. 또한 인터넷예약시스템 구축 및 제한적이지만 만족도 설문조사 대상 확대 등 사업운영 상 나타난 문제점에 대한 개선노력을 투입한 점도 인정된다.

- 다만, 교육의 효과를 증대시키기 위해서는 기 구축된 인터넷예약시스템의 적극적인 활용을 위한 구체적인 홍보방안을 모색할 필요가 있을 것이다. 또한 교통안전홍보 및 교통질서 계도를 위한 교통캠페인 실시가 지역적으로 균형 있게 실시되지 못하고 있다는 점에서 이에 대한 개선방안을 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
교육실시율	당해년도 교육실시 인원 /당해년도 도 제시 목표인원	목표 대 실적	목표치 누락	1.31	1.31	2.5	2.50
교통교육 만족도 점수	-	목표 대 실적	90.00	95.24	95.24	2.5	2.50

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

				충남체육회

소규모 · 체육기관

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		10.00	보통			10.00	보통
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	우수	1.00	0.68	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.60	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	우수	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	우수			5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	1.75	5.00	우수
	재정구조의 건전화		3.50	매우 우수	1.50	1.50	5.00	매우 우수
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	0.98	5.00	보통
	도민만족도				10.00	6.43	10.00	보통
경영성과	전국체육대회	사업추진의 적정성	10.00	우수			10.00	우수
		지원성과의 적정성	5.00	우수	5.00	5.00	10.00	우수
	충남도민체전	사업추진의 적정성	5.00	우수			5.00	우수
		지원성과의 적정성	4.00	우수	1.00	0.74	5.00	보통
	체육활성화 사업	사업추진의 적정성	10.00	우수			10.00	우수
		지원성과의 적정성	6.00	우수	4.00	3.37	10.00	우수
합계			68.00	우수	32.00	25.96	100.00	우수

□ 총괄요약표

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남체육회 직전년도에 비해 한 등급 상승한 가 등급으로 평가되었다.

- 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 비전전략에서 그러한 경향이 두드러지는 반면 의사결정구조는 약간 상승하였다. 조직인사와 재정예산 분야는 약간 하락하였다.

- 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 높은 점수를 받았다. 특히 전국체육대회와 충남도민체전 사업이 우수한 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 연구기관 및 대규모 기관과 비교 시에도 우수한 수준에 해당한다.

우수 영역	전국체전에서 당초 목표(7위)를 상회하는 성과를 달성(6위)하였다. 스포츠 마케팅 전문인력 채용을 통해 스폰서 유치 및 지정병원을 구축하는 등 지역 스포츠 산업 활성화 기반을 마련하였다.
개선 필요 영역	기존의 사업에 대한 추진과는 별도로 전략목표를 달성할 수 있는 신규사업의 발굴 노력과 성과가 부족하였다. 사업성과 평가결과를 차 년도 예산수립 시 반영하는 성과주의 예산제도 도입을 통해 사업과 예산의 연계 강화가 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전을 기관이 장기적으로 추구하는 바람직한 미래상으로 설정하라는 지적에 대해 ‘스포츠 균형발전을 선도하는 충남체육’으로 수정하여 수립하였으며 일관성 있는 전략이 필요하며 전략목표에 연계한 4대 성과목표와 10대 핵심목표의 연계의 정당성을 강화하라는 지적에 대해서는 기관의 설립목적 및 정관에 부합하는 중장기계획의 목표달성을 위해 실현가능한 목표와 과제를 당해 연도 경영목표로 선정하여 경영계획을 수립하는 등 지적사항에 대한 대응은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 장기적 관점에서의 비전을 제시하라는 지적사항을 반영하여 ‘스포츠 균형발전을 선도하는 충남체육’이라는 비전을 제시하였는데 균형발전이라는 가치를 포함하여 중장기적인 관점에서의 기관역할을 설정하려고 한 것은 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 그러나 비전의 수정에 따라 체계성을 갖춘 전략목표와 주요과제가 선정되어야 하는데 현재 제시되어 있는 전략목표와 주요 과제들은 미션·비전과의 연계(align)가 다소 미흡하다. 특히 전략목표와 주요과제 간의 연계가 미흡한 것으로 판단되므로 주요과제의 재정립을 통해 체계성을 제고할 필요가 있으며 필요 시 신규 사업과 과제를 발굴하여 제시하는 노력이 필요하다.

- 기관은 2015년 경영목표에 따라 17개의 세부 현안과제를 추진하였으며 각 과제들이 계획에 따라 추진되었고 각 사업별로 성과를 도출함으로써 기관의 사업성과를 제고한 것은 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 그러나 대부분의 사업들이 기존에 해오던 사업이라는 점과 기존의 사업에 대한 추진과는 별도로 전략목표를 달성할 수 있는 신규사업의 발굴 노력과 성과가 부족하다는 점. 특히 체육단체 통합과 관련하여 합리적 통합체계를 구축하는 것이 2015년 경영목표로 제시되어 있으나 물리적 통합을 넘어서 조직통합이 기존 체육회의 기능을 유지하면서도 시너지 효과를 가져 오는 화학적 통합으로까지 이루어지지 못하고 있는 점 등은 지속적인 개선노력이 필요하다.

- 기관이 연간 집행하는 예산의 규모가 적지 않다는 점에서(2015년 102억) 예산편성의 합리성을 제고하려는 노력이 요청되며 비전과 전략목표를 달성하기 위한 사업, 정책적 파급효과가 큰 사업, 그리고 구성원들 대다수가 필요하다고 인정하는 사업 등에 예산을 배분하는 합리성 제고 노력이 필요하며 각 사업에 대한 성과평가를 통해 차년도 예산에 반영하는 성과지향적 예산편성을 할 필요가 있다. 연초 근무계획서를 작성하고 연말에 평가하는 현재 수준의 성과체계는 고도화할 필요성이 있다.

Ⅱ. 경영전략

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 개최횟수에 비해 서면심의 횟수가 지나치게 많다는 지적에 대해 대면이사회 개최 및 의결은 1회에서 2회로, 서면심의는 4회에서 2회로 개선하는 등 지적사항에 대한 개선실적이 확인된다.

- 기관의 주요 의사결정기구는 이사회와 대의원총회로 구분되는데 이사회는 20명(당연직 4, 선임직 16), 대의원총회는 정가맹경기단체장 44명으로 구성되어 운영되고 있다. 이사회와 대의원총회를 비롯해 각종 의사결정기구의 적극적 활동으로 체육지도자 임금인상, 전국대회 상위입상, 통합체육회 창립, 전국체육대회 개최, 학교체육활성화 사업, 스포츠마케팅 강화 등 다양한 분야에서의 성과가 도출되었는바, 의사결정기구들의 역할과 성과는 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 마케팅 강화와 같은 내부전략적 의사결정을 한 성과도 확인되지만 가장 상위의 의사결정기구라고 할 수 있는 이사회와 대의원총회의 성과를 고려할 때, 기관 운영과 관련한 전략적 의사결정과 환경변화에 대한 대응과 같은 부분의 적극적 개입노력이 미흡하다. 생활체육회와의 통합 이후 발생 가능한 갈등이나 보다 발전적 측면의 경영전략 모색과 같은 부분을 사전에 충분히 논의하고 계획하지 못했다는 점에서 향후 통합 후의 경영전략과 의사결정 구조에 대한 개선방안 모색이 필요하다.

- 기관 이사회의 참석률은 67.5%로써 이사의 숫자가 많다는 점을 고려할 때도 참여율이 다소 낮은 것으로 판단되므로 향후 이사회의 참석률을 높여 다양한 의견이 개진되고 합리적 결정이 이루어질 수 있도록 유도할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/(이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	67.50%	67.50	1.0	0.68

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	92.0%	92.0	5.0	4.60

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 기관의 내부통제를 위해 감사 1인을 외부회계전문가로 포함시키는 것을 고려하라는 지적에 대해 감사 1인을 외부회계전문가를 포함하도록 규정을 개정하였으며 서면이사회 자료를 공시에 추가하도록 한 지적에 대해서는 홈페이지 경영공시란에 이사회 관련 자료 및 서면이사회 자료를 추가로 공시하여 투명성을 제고하는 등 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 청렴이나 윤리경영 관련해 윤리교육의 실적이 다른 기관에 비해 우수한 것으로 평가된다. 매월 전직원 행동강령 교육 및 4대 폭력예방교실 교육을 실시하고 선수 및 지도자 1,394명에 대한 스포츠인권교육을 실시하는 등 청렴교육, 정보보호 교육, 성폭력예방 교육 등을 통해 윤리경영의 기반을 마련한 것은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 자체적인 감사를 담당하는 담당자를 지정하여 운영하고 있는데 총무팀장, 회계담당자, 가맹경기단체 담당자로 구성된 감사기구(임시)를 통해 상시적인 모니터링과 필요 시 감사를 진행하는 등 제도적 차원의 감사체계는 긍정적으로 평가된다. 실제 2015년 대의원 1명과 도청 체육회 주무과장으로 구성된 자체감사를 실시하는 등 윤리경영 및 청렴을 위한 내부적인 노력과 성과는 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관은 청렴이나 윤리교육도 강화하였고 실질적 감사실시로 윤리경영의 제도적 기반도 구축하고 있지만 교육과 제도적 기반이 구성원 개인들의 행태적 변화로까지 이어질 수 있도록 하는 노력이 필요하다. 윤리경영 관련 외부 교육이나 윤리·청렴 관련 제안제도 실시 등 윤리경영의 내재화를 위한 보완이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 중장기 경영목표와 연계된 체계적인 조직운영 목표를 설정하고 있으며 생활체육회와의 조직통합을 위해 통합준비위원회 및 통합추진TF 구성 등 체계적인 조직관리노력을 기울이고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 향후 변화된 환경을 바탕으로 현재 조직운영 상황을 파악할 수 있는 조직진단의 실시를 통하여 충남에 특화된 체육종목의 육성 등 중장기 경영목표 및 인력운용계획을 점검할 필요성이 제기되며, 기관의 주요현안을 해결할 수 있도록 생활체육과 엘리트 체육의 시너지 창출을 위한 대상별 조직의 기능별 조직으로 전환 및 직무확장 등 환경변화에 능동적으로 대응하는 적극적인 노력이 필요하다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위한 사무처장 공개채용, 성과평가 방식의 설정 등 체계적인 인사관리노력을 위한 기관차원의 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 생활체육회와의 조직통합이후 화학적 조직융합을 촉진하기 위한 적극인 변화관리노력이 필요하며 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정, 업무평가지표 구성 시 정량지표와 정성지표의 균형 및 지표 타당성 제고 등 공정한 인사관리를 위한 구체적인 규정을 보완할 필요가 있으며 구성원들의 니즈(need)에 기반을 둔 다양한 교육훈련 기회 제공으로 하나의 조직으로 시너지를 극대화할 수 있는 인사관리전략을 수립할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	5.05%	75.25	1.0	0.75
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	83(백만원)	102.47%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 자체수입비율이 꾸준히 증가하고 있는 부분에 대해 부서의 노력이 인정된다. 재정구조의 건전화를 위해 공모사업 수주 등 자체 수입확대를 위해 노력하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다. 道금고계약은행, 천안문치과은행 등에서 우수선수 육성 후원금 및 발전기금을 유치하기 위한 부서의 노력이 인정된다. 또한 시크마MOU체결로 예산절감을 통한 재정구조 건전화를 도모하기 위한 부분도 긍정적으로 평가된다.

- 향후에도 지속적으로 자체수입 규모를 확대하기 위해서는 전체 기업체 현황과 특성 등을 체계적으로 파악하고 경영환경변화 등에 대응할 수 있는 방안을 사전에 준비하는데 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 후원기관 및 기업체가 단순히 기부금을 납부하는데 그치지 않고, 후원 기업체의 사업에 필요한 부분을 기관에서 지속적으로 지원할 수 있도록 하여 서로 상생협력을 통해 지속적으로 후원을 유도할 수 있는 방안의 검토가 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 16.83% 최저목표 : 12.24%	20.06%	170.32	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 설립목적에 따라 엘리트체육 경쟁력 강화 및 체육인프라 확대, 선도적인 경영시스템 구축, 공정한 체육문화조성, 열린 체육행정 및 경영효율성 제고 등 전략목표 및 경영목표에 따라 사업별 예산 편성을 적절히 하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 특히 기관의 주된 목적인 엘리트체육 경쟁력 강화를 위한 부서의 노력이 인정된다. 우수선수육성시스템 효율성 강화와 훈련시설 확충을 통한 엘리트체육 경쟁력 강화 노력에 대한 부분도 긍정적으로 평가한다. 예산의 집행에 있어서 클린카드 사용으로 제한업종 및 제한시간을 설정하여 투명성을 제고하기 위한 부서의 노력이 인정된다. 사업 및 지출담당자 회계교육 참석을 통해 예산집행에 있어 오류를 줄이고자 하는 것도 긍정적으로 평가된다.

- 예산의 집행에 있어서 10월과 11월 및 12월이 다른 달에 비해서 높은 부분에 대해 현재에도 감소를 위한 노력을 하고 있지만, 향후에도 지속적으로 경감시키는 노력을 하여 다른 달과 평균적으로 지출될 수 있도록 계속적으로 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 세출예산 집행기준에 대한 이해가 부족하여 과오지출되는 사례가 있는 부분에 대해서는, 담당자에 대한 전문 교육 등을 통해 향후에는 부당집행되는 사례가 없도록 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 체육진흥기금은 체육진흥사업을 위한 사업에 사용하도록 규정하고 있음에도 불구하고, 충청남도체육회관을 건립하기 위한 적립금으로 사용하는 등 목적에 맞지 않게 예산을 집행하고 있어 해당 규정을 준수하여 예산이 집행될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 109.7% 최저목표 : 79.78%	99.31%	65.26	1.5	0.98

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	0.07%	-	5.0	3.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		68.6	68.6	5.0	3.43

Ⅲ. 경영성과

1. 전국체육대회

3-1-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 세부 실행계획의 추진, 충남도청 및 교육청 등과의 업무협력, 스포츠과학 측정대상 확대, 외부공모사업 적극 참여 등의 적절한 개선이 이루어졌다.

- 한정된 예산을 효율적으로 집행하고 외부에서 사업예산을 확보하여 사업을 추진함에 따라 경기력 향상 및 순위목표의 초과달성을 이루었다.

- 전국체전에 참여하는 최종적인 목표는 높은 순위의 달성보다는, 이를 통해 기대하는 보다 근본적인 효과에 초점을 두어야 하는 것으로 판단되므로 경기력 향상 & 순위향상 이외에 충남도에 가져올 수 있는 파급효과를 사업추진에 체계적으로 반영할 필요가 있을 것이다.(예를 들어 사업성과로 제시한 도민의 자긍심 고취, 충남 홍보 및 도 브랜드 강화, 선수 지원 확대, 일자리 창출 등에 대한 객관적인 효과측정 및 사업운영에의 피드백)

- 더욱이 전국체전 성적은 개최지의 이점, 지자체 출신 선수들의 경기력 등이 미치는 영향이 매우 크므로 순위 지표만으로 본 사업의 성과를 평가하는 것은 한계가 있으므로, 기록경기의 성적 등 보다 다양한 지표를 활용하는 것이 합리적일 것으로 보인다.

- 종목별 불참율이 체전순위와 유사한 수준이나, 향후 지속적으로 불참하거나 성적이 낮은 종목에 대하여 이를 개선하기 위한 방안의 검토가 필요하다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 선발전 운영방식을 변경하는 등의 개선이 이루어졌으나 체육교류활동의 고도화에 대해서는 뚜렷한 개선실적은 없다.

- 반면 선수선발, 경기력향상을 위한 체계적인 실행 등 전국체전에서의 성과향상을 위한 노력을 통해 지속적으로 성과개선이 이루어졌으며, 외부기관과의 협력을 통해 성과를 창출하였다는 점에서 성과의 질적 수준이 높은 것으로 평가된다.

- 본 사업추진을 통해 '전국체전 상위입상을 위한 경기력 향상' 성과를 달성하였다고 판단하기 위해서는 경기력 향상을 위한 노력과 아울러 경기력향상의 정도를 측정하여 성과달성 여부를 판단하는 것이 타당하다.(예를 들어 전국체전 개최 이전에 다른 대회에 출전하여 거둔 성적 등을 포함하여 종합적으로 경기력 향상 여부를 판단하는 것이 합리적일 것이다.)

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

- 전국체전 성적을 평가함에 있어 인구수 또는 사업예산규모 등을 고려하여 평가하는 것도 가능하겠으나 종목별 기록점수 등 보다 타당성이 높은 지표를 발굴하는 것이 적합할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
전국체육대회 달성순위	-	목표부여 방식	최고목표: 10.63 최저목표: 7.73	11.0	1.13	5	5.00

2. 충남도민체전

3-2-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 교육청, 체육회 등과 협력하여 불필요한 중복을 예방하고 실생활과 조화를 이루는 체전을 기획하여 실행하였으며, 대외적인 환경변화를 반영하여 대회취소 등의 유연한 의사결정을 통해 사업추진의 적정성이 높다.

- 도민체전은 생활체육과 전문체육을 연계하여 상호 시너지를 창출할 수 있는 행사로서의 목적이 타당하므로 사업기획 및 추진과정에서 그러한 가치를 창출할 수 있도록 반영할 필요가 있을 것이다.

- 생활체육 및 장애인체육사업과 경기장을 공동 활용하는 등 지자체 체육활성화를 위하여 사업추진을 효율적으로 수행하였으며, 문화제 등과 연계하는 등 복합적인 사업목적을 달성하기 위한 추진노력이 이루어진 것으로 보인다.

- 도민체전이 출전선수 뿐만 아니라 도민들의 참여를 통해 지역사회 구성원들에게 지역사회에의 소속감과 동질감을 향상시키는 등의 파급효과가 있다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 전산프로그램 활용상 개인정보를 강화하기 위한 프로그램 개선작업, 개인정보 수집의 최소화 등의 개선이 이루어졌다.

- 메르스 확산으로 대회를 개최하지는 못하였으나 부득이한 취소에 따르는 민원을 최소화하기 위한 노력이 체계적으로 이루어졌다.

- 도민체전의 성과로 제시된 업무효율화, 참가신청간소화 등의 개선사항들은 성과라기보다는 사업추진의 적정성을 판단할 수 있는 절차상의 노력이라고 판단되므로 도민체전의 직접적 성과제시가 필요하며, 최근 4개년 도민체전 참가인원수가 정체 또는 감소하고 있어 사업성과가 높다고 판단하기 어렵다.

- 야구 정식종목 채택으로 저변인구가 3% 증가하였다는 성과는 지표로서의 타당성은 높으나 보다 객관적 근거자료를 기반으로 평가할 필요가 있으며, 기타 다른 종목의 경우에도 도민체전을 통해 지역사회 구성원들에게 어떠한 파급효과가 있었는지를 객관적으로 측정할 필요가 있다.

- 도민체전 참가자수의 감소원인을 객관적으로 분석하여 대응방안을 마련할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
충남도민 체육대회 참가인원 수	-	목표부여 방식	최고목표: 7752 최저목표: 5638	7206	0.74	1	0.74

3. 체육활성화사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 사업의 범위를 재설정하고, 도내 대회 간 연계성을 확보하며 국제교류를 확대하는 등의 개선이 이루어졌다.

- 전년 대비 국비예산을 추가로 확보하여 도의 재정부담을 완화하고 추가적인 사업에 투입하여 사업의 효율성을 제고하였다.

- 체육활성화 사업은 전국체전, 도민체전 평가지표와는 구분하여 사업추진의 적정성을 입증해야 함에도 2개 대회와 관련된 지원사업을 본 평가지표의 판단근거로 제시하여 성과로 인정하기 어렵다.

- 타 시도의 체육활성화사업을 위한 총사업비 중 국비예산 투입비중을 충남도와 비교할 수 있는 근거자료를 확보하여 체육활성화사업을 통해 더 많은 인력을 확보하고 사업예산을 추가하는 등의 적극적인 사업추진 노력이 필요할 것으로 보인다.

- 체육활성화를 위하여 생활체육 및 전문체육 간 사업연계를 위하여 6개  종목의 대회를 개최하고 전문체육인의 생활체육 기술지도 등의 연계를 위한 노력이 이루어졌다.

- 생활체육회와의 기관통합에 따라 차년도 이후 생활체육과 전문체육 간의 유기적인 연계가 필요한 바, 상대적으로 인력과 자원이 양호한 전문체육분야에서 주도적으로 사업을 발굴하여 추진할 필요가 있다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 체육활성화사업에 대한 적극적인 대내외홍보를 통해 체육활동에 대한 도민의 인식을 높이고 보편화하는데 기여하였다.

- 체육활성화사업의 정량성과는 선수등록인원, 스포츠인권교육참가인원, 대회개최건수 등으로 측정하고 있으나 이는 모두 투입(input) 또는 과정(process)지표이므로 산출(output) 또는 결과(outcome) 지표의 사용이 필요하며, 정량지표의 타당성에 대한 판단은 논외로 하더라도, 지속적으로 성과목표의 달성에 미달하였으므로 성과가 우수하다고 판단하기 어렵다.

- 전문체육 분야의 지도자가 생활체육활동을 위한 기술지도 등 기관통합 이후 사업간 유기적 연계를 확대하였다.

- 체육대회 유치 등으로 지역경제 활성화 등 경제적 성과를 창출하였음을 측정하고 사업의 최종적인 효과를 발굴하는 것은 긍정적이나 측정방법과 기준을 객관적이고 일관되게 적용하여 지속적으로 효과를 측정할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
선수등록 인원		목표부여 방식	최고목표: 7426.1 최저목표: 5400.8	7084	0.83	2	1.66
스포츠인권교육 참가인원		목표부여 방식	최고목표: 1496.37 최저목표: 1088.27	1394	0.75	1	0.75
도내 전국규모대회 및 도지사기대회 개최건수		목표부여 방식	최고목표: 33.37 최저목표: 24.27	33	0.96	1	0.96

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남체육회

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남생활체육회

				충남생활체육회

소규모 · 체육기관

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	보통			10.00	보통
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	보통	1.00	0.79	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.63	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	우수	1.00	0.73	2.00	보통
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	1.26	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	1.50	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	보통	1.50	1.07	5.00	보통
	도민만족도				10.00	5.49	10.00	미흡
경영성과	도민생활체육 저변확대 사업	사업추진의 적정성	12.00	보통			12.00	보통
		지원성과의 적정성	11.00	보통	7.00	6.00	18.00	보통
	동호인 확충 및 활동강화 사업	사업추진의 적정성	9.00	보통			9.00	보통
		지원성과의 적정성	8.00	보통	3.00	2.82	11.00	보통
합계			68.00	보통	32.00	24.27	100.00	보통

□ 총괄요약표

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남생활체육회는 직전년도와 동일한 다 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 조직인사에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 의사결정구조 및 재정예산은 전년도와 유사하다.

- 또한, 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 다소 낮은 점수를 받았다. 2개 평가항목 사업의 점수는 유사하다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 체육기관 및 소규모 기관 평균과 비교 시 유사한 수준이거나, 약간 낮은 수준으로 나타난다.

우수 영역	중장기 경영목표와 연계된 팀별 목표를 부여하였으며 체육회와 통합을 체계적으로 준비해온 점에서 성과가 인정된다. 청렴이나 윤리경영 관련해 다층적인 감사를 진행해 온 점이 바람직하다.
개선 필요 영역	집행 부적정 사례 개선을 위한 노력이 필요하다. 충남체육회와의 통합에 따른 환경 변화를 반영하여 생활체육과 엘리트체육의 시너지 창출을 위한 기능별 조직 전환이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 바람직한 미래상을 비전으로 설정하고 이를 실현하기 위한 중장기 전략을 합리적으로 제시할 필요가 있다는 지적에 대해 문화체육관광부, 중앙회, 충청남도의 정책에 따라 비전 및 전략, 목표체계를 재정립하였으며 경영환경 변화를 감안한 현안과제를 도출하고 우선순위에 따라 선별적으로 실행하라는 지적에 대해 체육단체통합법시행에 따른 환경변화를 감안하여 과제를 재편성하였고 11개 중점과제 중 3개 과제를 우선순위로 추진하는 등 지적사항에 대한 대응은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 생활체육회의 설립목적 등을 고려하여 새로운 비전을 ‘도민건강 100세 시대를 선도하는 일류기관’으로 제시하였으며 새롭게 설정한 비전은 기관의 구체적인 모습과 지향을 포함하고 있다는 점에서 내용적 타당성은 긍정적으로 평가된다. 또한 미션과 비전달성을 위하여 3가지 목표를 제시하고 있는데 ‘도민생활체육 참여율 60%’, ‘인구대비 등록동호인 20%’, ‘전국 No.1 체육단체’ 등 정량적 목표를 설정·제시한 것은 구체성과 명확성 측면에서는 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 다만 각 수치 도출의 근거와 함의는 미흡한 것으로 판단되는데 예를 들어 ‘전국 No. 1'이라고 할 때 어떤 기준으로 1위인지가 불명확하고 1위를 통해 얻고자 하는 것은 무엇인지 확인하기 어렵다는 점에서 보완이 요청된다.

- 기관은 조직운영과 현안과제 등 2가지 측면에서의 개선이 요구되는데 먼저 조직운영과 관련하여 이미 조직통합이 예견되고 있는 상황에서 통합 후 생활체육회의 역할과 기능을 유지하면서 시너지 효과를 발휘할 수 있는 내부적 검토와 전략수립이 필요함에도 사전에 충분한 대비와 전략 수립이 미흡하다.
또한 현안과제 역시 전략목표나 비전을 달성하기 위한 유의한 과제들로 구성되거나 조정되는 것이 아니라 기존에 매년 해 오던 사업이나 정책적으로 지원되어 예산이 배정된 사업을 하는 등 현안과제 도출 및 수행의 적극성도 미흡한 것으로 판단되는 바, 향후 통합된 조직 내에서 생활체육회의 기능과 역할을 유지하면서 시너지효과를 발휘할 수 있는 사업운영과 현안과제 도출이 이루어지도록 노력할 필요가 있다.

- 기관은 각 사업이나 현안과제에 예산을 배분할 때, 비전과 전략목표를 잘 달성할 수 있는 사업과 과제에, 투입대비 산출의 효율성이 높은 사업과 과제에, 그리고 내부적 소통을 통해 모두가 동의하는 사업과 과제 우선적으로 그리고 더 많은 예산을 배분하는 예산편성의 합리성이 다소 미흡하다고 판단되며, 각 사업의 성과가 개인과 조직의 성과평가로 연결되지 못하고 있다는 점에서 사업의 성과와 예산을 연계시키려는 노력이 필요하다. 특히, 충청남도 생활체육에서 나타나는 특성인 예를 들며, 특별히 동호인 수가 많거나 충남에만 있는 종목, 또는 충남이 전국에서 가장 잘 하는 종목, 충남도민들이 가장 선호하는 종목 등 충남의 특성이 반영된 사업이 추진될 수 있도록 성과평가의 기준에 지역성(locality) 기준을 포함하는 것도 제안한다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 경영의사결정 효율성을 제고하기 위해 인원을 축소·조정하라는 지적사항에 대해 체육단체는 타 출자출연기관과 달리 보조금을 받는 보조단체로 이사회의 의사결정범위가 법적으로 제한적이며 명예직 성격이 강하고 상위규정인 국민생활체육회의 정관 및 제규정에 이사회의 정원이 늘어나는 추세(30인→70인)라는 점에서 지적사항에 개선은 이루어지지 못했으나 현실적 한계가 인정된다.

- 기관의 주요 의사결정기구는 이사회와 대의원총회로 구분되는데, 이중 이사회는 집행을 책임지는 최고집행기관이고 대의원총회는 의결을 책임지는 최고의결기관이라고 할 수 있으며 실제 이사회보다는 대의원총회의 기능이 보다 최종적이라는 점에서 이사회의 역할과 권한이 다른 기관에 비해 상대적으로 약한 것으로 평가된다. 또한 대의원총회 역시 67인(정원 상에는 72인)으로 구성·운영됨으로써 의사결정의 효율성과 내용적 타당성을 충분히 확보하기 어려운 측면이 있다. 결국, 총회와의 관계 속에서 이사회의 실질적 역할이 미흡하고 총회는 운영의 효율성을 충분히 확보하지 못하고 있다는 점에서 의사결정구조 상의 제도적 한계가 노정될 수 있다. 총회에 소위원회를 구성하여 운영하는 등의 제도적 보완의 필요성이 요구된다.

- 기관은 2015년 감사를 3인으로 확대하여 조직운영 상의 통제를 강화하였고 대의원총회, 이사회, 감사 등 경영과 관련된 의사결정기구의 운영이 계획대로 개최·운영되고 나름의 의사결정을 하였다는 점에서는 긍정적으로 평가할 수 있다. 그러나 내용적으로 볼 때, 이사회의 원안가결률이 100%로써 사전조율이 잘 된 것으로 평가할 수도 있겠지만 이사회 운영의 활발성과 적극성은 상대적으로 미흡한 것으로 평가된다.

- 기관 이사회의 참석률은 79.14%로써 타 기관 대비 높은 수준은 아니며 이사회 및 총회에서 제기된 의견은 총 7건으로써 이사회와 총회의 인적 구성 규모로 볼 때, 의견제기가 활발하게 이루어지지는 못하는 것으로 판단되며 다만 제기된 7건의 의견은 모두 수용된 실적이 있었다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	79.14%	79.14	1.0	0.79

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	92.5	92.5	5.0	4.63

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 이사회 회의록이나 업무추진비 등의 주요 경영공시 항목의 공시시점이 일관성과 적시성을 갖도록 보완할 필요가 있다는 지적에 대해 이사회의 경영공시관련 규정개정으로 공시항목을 명시하였고 이사회 회의록과 업무추진비 이전 정보를 일괄 공개하였고 이후에는 월단위로 공개중이며 이사회, 총회 회의록은 종료 후 10일 이내에 공시되고 있어 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 청렴이나 윤리경영 관련해 다층적인 감사를 진행하고 있는데 국민생활체육회 감사, 도청 체육진흥과 감사, 회계감사(연 2회) 등이 매년 이루어지고 있으며 내부적으로는 회계프로그램 시스템 도입, 클린신고 센터 운영(담당자→사무처장), 단위사업의 건별 이행실적 점검 및 평가관리, 교육·연수·평가회 및 상시점검 등 제도적 체계의 구비는 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 내부자 신고 실적이 있고 처리의 내용과 결과가 적정한 것으로 평가되며 계약과 관련해서 1천만 원 이상은 공개입찰로 진행되고 있으며 경영공시의 실적 역시 적정한 것으로 판단되는 등 윤리경영 강화를 위한 실질적 성과도 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 생활체육회가 갖는 조직의 특성 상 여전히 청탁 등과 같은 윤리경영을 저해하는 요인이 존재할 수 있다고 판단되는 바, 상시 및 기획 감사를 실시할 필요가 있으며 자체적인 기획감사의 추진을 검토할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	72.73%	72.73	1.0	0.73

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 중장기 경영목표와 연계된 팀별 목표를 부여하고 있으며 체육회와 통합을 체계적으로 준비하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 향후 충남도에 특화된 생활체육의 전략적 방향성을 설정하고 변화된 환경을 바탕으로 현재 조직운영 상황을 파악할 수 있는 조직진단을 실시할 필요가 있으며 기관의 주요현안을 해결할 수 있도록 생활체육과 엘리트 체육의 시너지 창출을 위한 대상별 조직의 기능별 조직으로 전환 및 직무확장 등 환경변화에 능동적으로 대응하는 적극적인 노력이 필요하다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위한 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정, 업무평가지표 구성 시 정량지표와 정성지표의 균형 및 지표 타당성 제고 등 공정한 인사관리를 위한 규정 보완 검토가 필요하며 구성원들의 니즈(need) 및 마케팅역량강화 등 환경변화에 기반을 둔 교육훈련전략을 수립할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	14.77%	25.73	1.0	0.26
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	108.68%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 자체수입 증대를 통한 재정구조의 건전화를 도모하고 있는 부분에 대해 긍정적으로 평가하며, 전년도 지적사항인 자체수입 창출을 위한 방향성을 확보하기 위해서 각종 위원회 구성 및 개최 등을 통해 자체수입 증대방안을 위한 부서의 노력이 인정된다. 자체수입비율이 해마다 높은 증가율을 기록할 수 있도록 자체수입비율 확보를 위한 노력은 우수사례로 평가된다. 재정구조 건전화를 위한 예산 확보에 있어 전 부서원의 노력에 대해 긍정적으로 평가한다.

- 예산확보를 위한 기관방문과 후원단체 방문 및 간담회 등의 개최에 앞서 사전에 명확한 목표와 계획을 세우고 계획에 따라 실행을 하고, 실행 후 피드백 과정을 거치는 등 체계적인 자체수입 확보 방안을 모색할 필요가 있다.

- 또한 이사회비의 현실성을 검토하여 현실적인 이사회비가 납부될 수 있는 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 유관기관 및 사업체와 협업을 통한 지속적인 후원이 이어질 수 있도록 관련 프로그램을 개발하는 노력이 기대된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 41.58% 최저목표 : 30.24%	62.11%	280.98	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 전년도 지적사항에 대한 조치사항으로 사업성과 분석을 통한 자원배분과 중장기 중점과제의 실천계획에 따라 예산을 집행하기 위한 노력을 긍정적으로 평가한다. 또한 기관의 추진전략인 도민생활체육저변확대, 동호인 확충 및 활동 강화, 생활체육 선진화 및 역량강화에 따라 중점과제를 선정하고 실천계획에 따라 예산을 적정하게 편성하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다. 사업 우선순위에 따라 예산 및 자원이 배분될 수 있도록 하기 위한 부서의 노력이 인정된다.

- 전년 대비 공개입찰은 감소하고 수의계약은 증가하고 있으며, 수의계약에 있어서도 동일업체와의 계약이 이루어지고 있는 것에 대해 수의계약을 공개입찰로 전환하여 계약의 투명성을 확보하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 금고업무 취급 부적정, 운영지원금 보조금 운용 부적정, 클럽관리비 집행 부적정, 출장여비 집행 부적정, 지출절차 이행조치 소홀, 불용처분 부적정 등의 집행 부적정에 대해 다수의 불미스러운 사례가 발생하고 있어 이의 개선을 위한 노력이 필요하다. 관련 담당자에 대해 예산집행 절차나 보조금 정산내역을 매주 혹은 매월 정기적으로 확인하여 적정한 집행체계가 정립될 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 한정된 예산에 대해서도 효율적인 예산운용을 통하여 예산 낭비요인을 제거하도록 하는데 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 103.83% 최저목표 : 75.51%	95.64%	71.06	1.5	1.07

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	-5.95%	-	5.0	2.00 개선도가 평점기준 0점인 기관에 대해 등급 변동이 없는 범위 내에서 경영평가단이 조정점수 부여
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		69.8	69.8	5.0	3.49

Ⅲ. 경영성과

1. 도민생활체육 저변확대사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 생활체육 지도자에 대한 처우개선을 위하여 노무법인을 선정하여 상담이 가능하도록 하고 행정전담인력을 운영하는 등의 노력을 기울이고 있으나, 경제적인 보상을 확대하는 것은 상급기관의 지침에 부합하지 않아 현실적인 어려움이 있어 적용이 어려우므로 종목에 따라 어르신 지도자를 확대하는 등의 개선노력은 적절한 것으로 평가된다.

- 그러나 사업대상자(지도자) 및 참여자 만족도에 현격한 차이가 있으며, 특히 지도자의 낮은 만족도는 장기적으로 생활체육 참여자에 대한 서비스품질에 부정적인 영향이 우려되므로 경제적 보상 이외에 생활체육 지도자의 역량을 강화할 수 있는 교육훈련 등을 통해 내적인 보상을 강화하는 등의 보완대책이 필요하다.

- 예산 및 사업확대 등 투입측면에서의 사업추진을 위한 노력이 이루어지고 있으나, 본 사업의 추진을 통해 얻고자 하는 최종적인 결과를 측정하고 이를 사업기획에 환류하는 체계가 약하므로 향후 본 사업의 최종적인 성과를 정의하고 측정하여, 지역별 & 종목별 등으로 차별화된 사업기획에 환류하는 체계를 갖출 필요가 있다.

- 또한 생활체육회 등 상급기관과의 수직적 연계 이외에, 다른 지자체 등과의 협력, 벤치마킹 등을 위한 네트워킹 등을 통해 사업추진의 효율성을 제고하고 차별성을 확보하는 등의 노력이 필요하다.

- 2016년 충남체육회와 기관이 통합됨에 따라 2017년부터는 한 기관이 전문체육과 생활체육이라는 상이한 영역에서 사업을 추진해야 하므로 상대적으로 규모가 작은 생활체육사업이 위축되지 않도록 전문체육과의 차별성을 확보하기 위한 계획을 사업기획에 반영할 필요가 있으며 생활체육을 전문체육과 연계하거나, 체육시설 공동활용 및 상호 지도자교류 등 기관통합에 따른 시너지를 활용하려는 노력이 필요하다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 생활체육 지도자의 역량강화를 위한 노력을 강화할 필요가 있으며, 특히 어르신 지도자를 확대함에 따라 전문성의 약화가 우려되므로 지도자 역량강화를 위한 교육훈련 프로그램과 예산투입을 증대할 필요가 있다.

- 주요한 사업결과로 제시되고 있는 운영성과(개소 및 참여인원수)는 년도별로 프로그램이 상이하여 성과가 향상되고 있는지 객관적으로 판단하기 어려우므로, 동일한 프로그램의 경우에만 예산투입 대비 성과의 크기를 측정하여 비교하는 것이 합리적이다.

- 생활체육 참가자수 이외에 본 사업의 최종적인 성과를 측정할 수 있는 지표발굴이 필요하므로 고객만족도 조사를 매년 일관된 방법으로 실시하고, 사업기획에 환류할 수 있는 성과를 측정할 수 있도록 설문항목 등을 고도화하는 등의 노력이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
등록동호인 중장기 목표 달성비율	당해년도 달성률 /당해년도 목표율	목표 대 실적	0.16	6.45	6.45	2	2.00
생활체육 공모사업 유치 순위	17개 시도생활체육회 중 유치 순위	목표 대 실적	4위	2.5위	2.00	2	2.00
일반생활체육지도자 수혜자 만족도 조사 및 현장평가 순위	국민체육진흥기금 지원사업 성과평가 결과 순위	목표 대 실적	4위	9위	0.50	1	0.50
어르신생활체육지도자 수혜자 만족도 조사 및 현장평가 순위	국민체육진흥기금 지원사업 성과평가 결과 순위	목표 대 실적	4위	10위	0.50	1	0.50
학교체육활성화 사업 수혜자 만족도 조사 및 현장평가 순위	문화체육관광부, 국민생활체육회의 성과평가 결과 순위	목표 대 실적	4위	1위	1.00	1	1.00

2. 동호인 확충 및 활동강화사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 적극적인 예산확보 노력을 통해 타시도 대비 더 많은 예산을 확보하여 사업을 확대하였으나, 전년도에 지적된 바 있는 지역 내 기업들의 후원금 확보 등을 통한 가시적인 재정확보 성과를 발견하기 어렵다.

- 노령층, 여성 등 상대적으로 생활체육에 소외될 가능성이 높은 지역사회 구성원에 대한 지원을 강화하고 사업을 확대하는 등의 노력이 우수한 것으로 평가된다.

- 제한된 인력으로 본 사업을 추진하고 있는 반면에 프로그램의 숫자와 범위가 계속 확대되어 충실한 사업관리가 이루어질 수 있는지에 대한 우려가 있다.

- 지자체별로 여건이 상이하지만, 종목별연합회 자체부담금 비율이 타시도에 비하여 상당히 높은 수준이므로 적정성을 판단하여 지역사회 구성원들의 경제적 부담과 기관의 재정부담을 아울러 판단하여 예산수립에 반영할 필요가 있다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 전반적인 참여자수가 지속적으로 증가하고 있어 본 사업에 대한 지역사회 수요가 높고지원성과가 양호하다.

- 다만 종합형생활체육대회 참가자비율을 직원 수 1인당 참가자수로 측정하는 것은 적합성이 다소 낮으며, 사업예산 당 또는 프로그램 당 참가자수 등으로 측정하는 것이 합리적이고 전국단위 종목별대회 개최 및 출전 비율도 직원 수 1인당 성과지표 산식은 적합하지 않다.

- 체육활동 참여자수를 집계하여 본 사업의 성과로 활용하는 것은 타당하나, 정량적인 건수와 아울러 참여의 수준, 구성원 유형별 참여율 등을 분석하여 보다 고객별로 차별화된 사업기회에 환류할 수 있는 분석이 병행되어야 한다.

- 생활체육을 통한 지역사회 및 지역사회 구성원들의 편익을 측정할 필요가 있으며, 특히 구성원들의 건강, 지역사회에 대한 만족도, 지역공동체 유대의식 등에 대한 수준을 체계적으로 조사하여 본 사업의 타당성을 확보하고 충분한 예산이 투입될 수 있도록 성과를 발굴하는 노력이 필요하다.

- 청양군 등과 같이 생활체육대회를 적극적으로 유치하여 지역경제에 긍정적인 파급효과를 거두고 있는 사례가 지역 내에 확산될 수 있도록 성공을 사례화하여 성과를 확산할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
종합형 생활체육대회 참가자 비율	참가자수/업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 3970.27 최저목표: 2887.47	3917.0	0.95	1	0.95
전국단위 종목별 대회 개최 및 출전비율	운영횟수/업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 86.17 최저목표: 62.67	83.0	0.87	1	0.87
도단위 종목별 대회 운영비율	운영횟수/업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 23.47 최저목표: 17.07	25.0	1.24	1	1.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남장애인체육회

				충남장애인체육회

소규모 · 체육기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	중장기 전략과 경영목표		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	우수	1.00	0.69	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	4.19	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	우수	1.00	0.82	2.00	우수
	조직관리의 적정성		5.00	보통			5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	1.29	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	매우 우수	1.50	0.60	5.00	우수
	예산집행의 적정성		3.50	우수	1.50	0.80	5.00	보통
	도민만족도				10.00	5.56	10.00	미흡
경영성과	전국장애인체전	사업추진의 적정성	10.00	우수			10.00	우수
		지원성과의 적정성	5.00	보통	5.00	5.00	10.00	우수
	충남장애인체전	사업추진의 적정성	6.00	우수			6.00	우수
		지원성과의 적정성	3.00	우수	1.00	1.00	4.00	우수
	장애인생활체육	사업추진의 적정성	8.00	우수			8.00	우수
		사업선정의 적정성	4.00	보통			4.00	보통
		지원성과의 적정성	4.00	보통	4.00	4.00	8.00	우수
합계			68.00	우수	32.00	23.94	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남장애인체육회는 직전년도와 동일한 나 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 조직인사, 재정예산에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 비전전략 및 의사결정구조는 전년도와 유사하다.

- 또한 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 높은 점수를 받았다. 특히 전국장애인체전과 충남장애인체전이 우수한 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 체육기관과 소규모 기관 평균과 비교할 경우 평균을 상회하는 우수한 결과로 볼 수 있다.

우수 영역	비전의 재설정에 따라 경영목표와 추진과제도 새롭게 도출하는 등 전략체계 고도화의 성과가 있었으며 우수사례에 대한 확산 노력과 성과가 있는 등 전년도 지적사항에 대한 개선 노력이 우수하였다. 현안과제의 도출 및 추진과정에서 시·군지부 간담회, 가맹단체장 간담회, 솔루션위원회, 충남 4S정책아카데미 등 다양한 소통과 참여를 확대하였다.
개선 필요 영역	총인건비 인상 수준이 타 기관 대비 과도한 측면, 예산집행 관련 부적정 지출에 대한 재발 방지 대책 마련이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 바람직한 미래상을 명확하게 설정하고 중장기 전략을 도출할 필요가 있으며 경영환경 변화를 감안한 현안과제의 도출이 필요하다는 지적과 다른 체육단체와의 사업의 중복성을 조정하고 역할을 분담하여 추진하라는 지적, 그리고 우수사례에 대한 확산 노력과 개선방안을 적극 모색하라는 지적에 대하여 미션과 비전을 재설정하였으며 특히 비전을 ‘모범사례로 앞서가는 장애인체육의 리더’로 설정하였고 비전의 재설정에 따라 경영목표와 추진과제도 새롭게 도출하는 등 전략체계의 고도화의 성과가 있었으며 우수사례에 대한 확산 노력과 성과가 있는 등 전년도 지적사항에 대한 개선은 우수한 것으로 평가된다.

- 기관은 새롭게 비전을 설정함으로써 핵심가치도 ‘존중’, ‘창의’, ‘상생’ 등으로 설정하고 3가지 경영목표(기관운영 선진화, 장애인체육 가치증진, 장애인체육 균형발전)를 제시한 후, 구체적인 추진과제를 제시하는 등 전략과제의 도출이 타당성과 체계성이 우수하다. 특히, 중앙정부의 정책이나 도의 정책적 환경에 대한 변화를 고려하는 등 환경변화에 대한 대응성을 높여서 추진과제들을 도출한 것은 환경변화의 대응성 측면에서 긍정적으로 평가된다. 현안과제의 도출 및 추진과정에서 시·군지부 간담회, 가맹단체장 간담회, 솔루션위원회, 충남 4S정책아카데미 등 다양한 소통과 참여를 확대함으로써 성과의 제고 노력도 우수한 것으로 평가된다.

- 기관이 제시하고 있는 현안과제들은 중장기적 전략과 계획을 반영한 체계성 측면에서 긍정적으로 평가되며 과제의 성과와 개인들의 성과를 연동함으로써 성과관리 측면도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 제시하고 있는 중점 추진 사업이 9개이고 세부계획까지 포함할 경우 23개에 이르고 있어 기관의 비전이나 전략목표의 달성에 유의한지 여부를 기준으로 사업과 계획을 입체적으로 구성하여 접근할 필요성은 제기된다.

- 기관의 전략체계 구축과 관련하여 환경변화에 대한 대응성은 우수하나 환경변화를 주도하거나 환경을 변화시키기 위한 적극성은 다소 미흡하며 기존에 추진하는 사업 이외에 새롭게 추진하거나 충남이라는 지역적 특성이 반영되는 사업을 보다 적극적으로 발굴·추진하는 노력이 요청된다. 환경변화를 주도하기 위한 적극적 사업추진과 지역성(locality)을 반영한 신규 사업의 도출을 위하여 예산편성의 합리성을 높이고 성과평가의 기준에 포함시키는 과정이 필요하다.

Ⅱ. 경영전략

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 개최횟수에 비해 서면심의 횟수가 지나치게 많다는 지적과 이사회 참석률이 저조하다는 지적에 대해 이사회의 서면심의 횟수를 2014년 2회에서 2015년 1회로 줄이고 이사회 참석률도 2014년 60%에서 2015년 69%로 9%p 상승하는 등 지적사항에 대한 개선실적은 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 주요 의사결정기구는 다른 체육회와 달리 대의원총회가 없으며 이사회가 경영의 최종 의사결정 기구로 운영되고 있다. 이사회는 감사 2인을 포함하여 23명이며 당연직 5명(감사 1인 포함), 선출직 18명(감사인 회계사 1인 포함)으로 구성되어 있으며 장애인을 의사회의 20%는 장애인으로 구성하여 장애인의 의견과 이해를 대변하려는 제도적 장치가 마련되어 있는 것은 긍정적으로 평가된다. 이사회의 서면결의를 줄이고 대면결의를 확대한 것도 이사회의 활성화와 적극성 측면에서도 긍정적으로 평가된다. 이사회 이외의 의사결정 기구도 의사결정의 범위가 적절하고 내·외부 참여수준도 적정한 것으로 나타나 기관의 전체적인 의사결정기구의 역할은 긍정적으로 평가된다.

- 이사회의 참석률이 2014년 60%에서 2015년 69%로 9%p 상승한 것은 긍정적으로 평가되나 그럼에도 불구하고 참석률 제고를 위한 노력을 기울일 필요가 있으며 향후 이사회는 장애인체육회라는 기관 자체의 발전과 중장기적 전략방향에 대한 논의도 포함하여 안건을 검토하는 것이 필요하다. 매년 이루어지는 통상적인 수준에서의 사업계획이나 예산편성의 문제가 아니라 중장기적으로 기관의 발전과 전략에 대한 논의도 안건에 포함시킬 필요가 있다.

- 기관 이사회의 이사 임기가 다른 기관(2년)과 달리 4년으로 규정되어 있는데 장·단점을 분석하여 적정성 여부를 검토할 것을 제안한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/(이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	69.49%	69.49	1.0	0.69

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	83.75	83.75	5.0	4.19

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 자체감사 담당자를 지정하라는 지적과 서면이사회의 내역과 기관 업무추진비 내용이 월별로 공시되지 않았다는 지적에 대해 자체감사 담당자를 업무분장 상 지정하여 운영하였으며(기획·총무팀장) 서면이사회와 기관 업무추진비는 경영공시 리스트에 추가하여 월별로 공개하는 등 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 상담 남녀 각 1인씩 지정하여 성희롱 고충상담창구를 운영하고 있으며 경영공시의 대상들이 적시에 공시되고 있으며 자체 감사인력을 지정하여(기획총무팀장) 상시적인 감사가 이루어질 수 있는 기반이 마련되어 있다는 점에서 윤리경영을 위한 기관의 제도적 노력을 확인할 수 있다. 그리고 과거 내부자 신고 건수 한 건도 없다는 점에서 윤리 및 청렴경영의 성과도 확인할 수 있다.

- 기관의 윤리경영을 보다 강화하기 위하여 윤리관련 교육의 실적을 제고하는 것이 필요하며 현재의 교육실적은 다소 미흡하다. 윤리경영과 관련된 성폭력(추행), 계약, 청렴, 정보공개, 개인정보보호 등 다양한 교육을 실시하고 필요 시 외부교육도 추진하여 보다 적극적인 교육 실적의 제고 노력이 요청된다. 특히 지도자들에 대한 별도의 교육도 보다 강화할 필요가 있으며 자체 감사인력은 불시점검의 횟수를 늘려 상시 모니터링 체계를 확보할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	81.82%	81.82	1.0	0.82

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 조직운영 및 사무분장의 연계성 제고를 위한 별도의 분석을 실시하여 팀별, 직급별 구체적 업무분장 및 표준운영절차(SOP)의 구체적 타당성을 확보할 필요가 있으며, 실적점검과 환류를 위한 전담조직의 구성 및 활용방안에 대한 조직구성원들의 의견수렴과 공유가 선행될 필요가 있다.

- 향후 기관의 주요현안을 해결할 수 있도록 전략적 방향성 설정과 이에 기반을 둔 팀별 목표설정 및 적극적 직무확장 등 환경변화에 능동적으로 대응할 수 있는 기관차원의 개선 검토가 필요하다.

2-2-2 인사관리의 적정성

- 기관은 인사위원회와 상별위원회를 별도로 구성하고 있으며 직원역량강화를 위해 개인교육, 단체교육, 창의적 능력개발 등 다양한 교육프로그램을 신설한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 인사규정과 상벌규정을 구체적으로 제시함으로써 인사관리의 예측가능성을 확보하는 것이 급선무이다. 또한 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위한 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정하고 업무평가지표 구성 시 정량지표와 정성지표의 균형 및 지표 타당성 제고 등 공정한 인사관리를 위한 구체적인 규정을 구축할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	13.21%	28.76	1.0	0.29
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	107.14%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재정구조의 건전화를 위해 자체수입비율을 높이고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 자체수입 목표치를 설정하고 실적치와 비교하여 관리하고 있는 부분도 인정된다. 대한체육회, 도내기업 및 은행, 유관기관으로 부터 후원금 확보를 통해 재정건전화를 위해 노력하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다. 이러한 자체수입 확보를 위해 노력한 성과로 전년대비 자체수입 규모가 증가하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 또한 대한장애인체육회에서 시·도별 생활체육지원사업을 평가하는 데 있어 부서의 노력을 인정받아 6년 연속 최우수기관으로 선정된 것은 우수사례로 평가된다. 이외에도 삼성SDI 천안사업장과 장애학생 활성화 MOU체결, 충청남도 천안의료원과 MOU체결 등을 통해 재정구조 건전화를 위해 노력하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다.

- 자체수입확보 세부내역을 보면 공모, 기금, 후원금, 목적사업비 및 자체수입으로 구성되어 있는데, 목표설정에 있어 세부내역별로 목표치를 설정하여 보다 세부적인 관리를 위해 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 유관기관과 상생하기 위해서는 단순 후원금 확보에만 그치는 것이 아니라, 후원금을 납부하는 기관에 도움이 되는 사업에 대해 협업을 제시하여, 지속적으로 후원금이 납부될 수 있도록 하여 지속적인 재정구조의 건전화를 도모하는데 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 38.96% 최저목표 : 28.33%	32.6%	39.95	1.5	0.60

2-3-2 예산집행의 적정성

- 지방자치단체 예산편성기준을 준수하여 예산을 편성하고, 편성된 예산금액에 대해 내·외부 협의를 거친 후 이사회승인으로 결정되는 부분은 긍정적으로 평가된다. 또한 예산편성에 있어 중장기 계획 및 현안과제에 우선적으로 편성될 수 있도록 하는 부분도 긍정적으로 평가한다. 예산집행에 있어서도 비교적 매월 균등하게 집행되고 있는 점도 인정된다. 예산집행에 있어서도 관련 규정을 비교적 잘 준수하여 지출하고 있는 부분도 긍정적으로 평가한다.

- 메르스 사태에 따른 영향과 장애인생활체육지도자 배치에 있어서 시간적인 차이로 인해 예산집행에 있어 애로사항이 있다하더라도 예산집행률이 전년도에 비해 하락한 것에 대해서는 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 공연출연료 지급에 대해 소득세 원천징수를 해야 함에도 불구하고 미이행한 부분, 부적정한 업무추진비 집행, 부적정한 가족수당 지급 등에 대해서는 관련 전문지식을 지속적으로 담당자가 교육받을 수 있도록 하여 미연에 부적정한 지출이 이루어지지 않도록 노력을 기울일 필요가 있다. 각 담당업무에 대해 담당자들이 관련 분야에 대해 전문지식을 습득할 수 있는 교육을 지원하고, 문제 발생 시 책임소재를 확실히 구분하여 재발방지에 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 108.54% 최저목표 : 78.94%	94.51%	52.60	1.5	0.80

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	-1.83%	2	5.0	2.00 평가단에 의해 점수 상향 조정
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		71.2	71.2	5.0	3.56

Ⅲ. 경영성과

1. 전국장애인체전

3-1-1 사업추진의 적정성

- 전년도 지적사항에 대하여 전임지도자 배치, 종목별 실무자 수당지급, 의료비 지원효과 개선, 교육확대 등의 조치를 충실하게 이행하였다.

- 전국체전 등에 비하여 상대적으로 관심이 낮은 본 사업을 제한된 예산을 활용하여 체계적으로 추진하고자 노력하였으며, 체계적인 사업추진으로 외부기관의 평가에서 우수한 평가등급을 획득하였다.

- 타시도와 비교할 때에도 장애인체육대회 관련 예산이 충분히 투입되고 있어 사업추진을 위한 사업예산 확보가 적절히 이루어졌다.

- 그러나 사업예산의 지속적인 확대에도 불구하고 목표하는 순위달성에는 실패하였고 충남도의 다른 체육대회(전국체전) 등에 비하여 상대적으로 순위가 낮으므로 사업추진 방법의 적절성 등에서의 효율성을 재검토할 필요가 있다.

- 장애인체전에서의 순위가 본 사업추진의 적정성을 평가하는 유일한 기준은 아니지만, 우수한 성적을 거두고 있는 타 시도에서 장애인체전과 관련하여 선수선발, 훈련, 포상 등의 사업추진을 어떻게 하고 있는지에 대해 면밀한 자료조사 및 벤치마킹을 통해 사업기획에 반영할 것을 권고한다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 전년도에 지적된 바 있는 세부 개선요구사항에 대하여 수요자 애로사항 파악 및 조치, 선수선발의 공정성 제고 등의 개선노력이 이루어졌다.

- 전국대회에서의 성적(순위) 목표점수는 초과달성하였으나, 사업예산의 증가에도 불구하고 대회성적(순위)은 목표에 미달하였으며 충남도의 유사한 체육대회(전국체전) 등에 비하여 순위가 낮으므로 지원성과의 적정성이 높다고 보기 어렵다.

- 전년도에도 지적된 바와 같이, 대회참여 순위뿐만 아니라 참여종목 수, (기록경기의 경우) 출전선수 성적 등 사업성과를 판단할 수 있는 객관적 지표의 추가발굴이 필요할 것이다.

- 현장평가 시에 제출된 근거자료에 따르면 충남지역의 총 장애인 수 대비 참가인원 비율은 인근 지자체(충북, 대전)와 비교 시에는 다소 낮은 수준이나 전국평균 대비 높은 수준으로 평가된다.

- 전국장애인체전에서의 순위를 높이기 위하여 종목별 분석을 통해 차년도에 성적을 향상시키기 위한 사업추진 개선이 필요한 것으로 보인다.

- 사업예산, 장애인 참여율 및 참여인원이 크게 부족하지 않은 상황에서 순위가 낮은 것은 선수선발, 훈련 등에서 원인을 찾을 수 있으므로 벤치마킹을 통해 관련활동의 효율성을 제고할 필요성이 있다.

- 차년도 성과목표가 종합3위로서 당해 연도(9위)에 비하여 큰 폭의 성과개선을 목표로 하고 있어 보다 타당한 근거에 의한 목표설정이 합리적일 것으로 생각된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
전국장애인체전 종합순위	-	목표부여 방식	최고목표: 105796.35 최저목표: 76942.80	107691	1.07	5	5.00

2. 충남장애인체전

3-2-1 사업추진의 적정성

- 전년도 지적사항에 대하여 뉴스포츠 종목 확대, 운영인력 증원, 스포츠복합문화축제 형태의 대회준비 등의 조치를 충실하게 이행하였다.

- 외부적 요인으로 개최하지는 못하였으나 체계적인 기획과 준비로 예상되는 지원성과가 높았을 것으로 판단되며, 정식종목과 어울림종목으로 이원화하여 경기력이 낮은 생활체육인들의 참여기회를 확대한 부분도 인정된다.

- 사업성과는 참가(신청)인원수만으로 측정하고 있으나, 이 지표는 체계적인 사업추진을 통해 본 사업에 대한 지역사회의 관심과 참여가 높아졌다는 것을 확인할 수는 있으나 본 사업의 최종적인 목적에 부합되는 결과(outcome) 중심의 성과지표는 아니며, 경기력 향상 등을 증명할 수 있는 객관적 성과지표를 발굴하는 노력이 필요하다.

- 타 지자체와 비교하여 장애인 체전이 활성화되고 있으므로, 경기력향상 및 전국대회 순위 등의 성과를 창출할 수 있도록 훈련, 선수선발 등에서 개선이 필요하다.

- 전국대회에서의 순위 이외에 본 사업을 통해 얻고자 하는 최종적인 목표를 성과지표로 발굴하여 관리할 필요가 있다. 예를 들어 체육활동 참여를 통해 장애인들의 사회활동 참여, 경제적 여건의 개선 등 보다 최종적인 성과를 측정하고 관리하는 것을 추천한다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 장애인체육활동을 위한 인프라강화에 적극적으로 투자하였으나, 사업예산 확대 및 인프라강화에도 불구하고, 참여(신청)인원수의 증가 이외에는 본 사업의 성과로 간주될 수 있는 객관적인 성과가 미흡하다.

- 현장평가 시 제출한 근거자료에 따르면, 충남체전 참가자 중에서 전국체전 및 세계대회에 출전하는 성공사례가 발견되는 등 충남체전을 통한 경기력 향상을 입증할 수 있는 성과가 확인되었다.

- 참가자수 이외에 경기기록, 세계대회 참가 및 입상 등 충남도의 장애인체육 경기력 향상을 측정할 수 있는 계량지표를 발굴하여 지속적으로 관리할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
충남장애인체전 참가인원 수		목표부여 방식	최고목표: 2608.47 최저목표: 1897.07	3022	1.58	1	1.00

3. 장애인생활체육

3-3-1 사업선정의 적정성

- 추진사업이 정관상 설립목적 및 사업영역에 부합되어야 하는 것은 사업의 '성과'로 판단하기 이전에 공공기관으로서의 당연한 법적/행정적 의무로서 기관의 체계적인 노력에 의한 산물로 보기에는 적합하지 않으며, 사업선정기준 및 준수여부 등은 '사업추진의 적정성'이라는 범위에 포함되는 것이 타당하다.

- 15개 시군별로 장애인수 대비 생활체육 참가자수의 비율에 편차가 큰 것으로 나타나므로, 시군과 협의하여 상대적으로 생활체육이 활성화되지 못한 지역에 대한 우선적인 사업지원이 바람직할 것이다.

3-3-2 사업추진의 적정성

- 전년도 지적사항 및 수요자만족도조사 결과를 반영하여, 체육용품 및 지도자확충 등의 개선안을 실행하였다.

- 2015년도 생활체육지원사업 시도평가 결과, 17개 시도 중에서 1위로 평가받는 등 생활체육지원사업에 대한 외부기관의 평가에서 우수한 평가결과가 나타남으로서 사업추진의 적정성이 우수하나 스포츠용품, 지도자 등 투입(input)측면에서의 사업추진 이외에 최종적인 결과(outcome)을 측정하여 사업추진에 반영할 수 있는 프로세스가 필요하다.

- 사업추진의 우수성에 비추어 생활체육지원사업 참가자수는 2014년 이후 정체 상태에 있어 사업추진의 개선이 어떤 성과를 가져왔는지를 판단하기 어려우므로 지자체의 지원이 있는 경우에만 일시적으로 성과가 발생하고 지원이 감소하면 곧바로 참여자수가 감소하는 1회성 사업보다는 지원효과가 지속될 수 있도록 사업추진방식을 개선하고, 지원효과를 일관되게 측정할 수 있는 성과지표를 발굴할 필요가 있을 것이다.

3-3-3 지원성과의 적정성

- 찾아가는 생활체육지원서비스 등 수혜대상의 특성을 고려하여 지원활동을 추진하였다.

- 지원성과의 적정성을 판단하는 근거자료로 제시된 추진실적(p.175)은 단순한 지원개소의 숫자보다는 개소별 참여인원, 정원대비 참여인원비율 등 질적인 성과를 측정하여 평가하는 것이 타당할 것이다.

- 장애인생활체육과 관련하여 사업선정의 적정성 및 사업추진의 적정성에 비하여 지원성과의 적정성을 판단할 수 있는 실적이 제한적이므로, 사업선정의 적정성 및 사업추진의 적정성보다는 어떠한 지원성과가 발생하였는지에 대한 추진실적 및 성과 등에 대한 객관적인 성과를 발굴할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
충남장애인체육 의사회 의결에 의한 정해진 사업목표 대비 추진실적	실제 운영한 사업 개소수 /이사회 의결된 2015년 장애인생활체육지원사업 운영 목표 개소수	목표 대 실적	1.10	1.14	1.14	4	4.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남연구원

				충남연구원

대규모 · 연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명	비계량		계량		합계
		배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략	10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조	2.00	우수	1.00	0.67	3.00	보통
	道 정책준수			5.00	4.38	5.00	우수
	윤리경영 및 경영정보공개	1.00	우수	1.00	0.82	2.00	우수
	조직관리의 적정성	4.00	보통	1.00	1.00	5.00	보통
	인사관리의 적정성	3.00	우수	2.00	2.00	5.00	우수
	재정구조의 건전화	3.50	우수	1.50	0.72	5.00	보통
	예산집행의 적정성	3.50	우수	1.50	1.44	5.00	우수
	도민만족도			10.00	8.43	10.00	우수
경영성과	연구과제 선정의 적정성 및 균형성	5.20	우수	1.50	1.19	6.70	보통
	연구과제 간 균형성	4.40	우수			4.40	우수
	연구과제의 관리 및 배분의 적정성	11.00	우수			11.00	우수
	연구과제 평가 및 수행결과의 적정성	14.20	우수	2.50	2.38	16.70	우수
	연구과제 활용의 적정성	6.20	우수	5.00	5.00	11.20	우수
합계		68.00	우수	32.00	28.03	100.00	우수

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남연구원은 직전년도와 동일한 가 등급으로 평가되었다.

- 조직인사 및 의사결정구조에서 전년대비 평가 결과가 하락하였으나 도민만족도는 타 기관 대비 가장 큰 폭으로 개선되었다. 비전전략과 재정예산의 경우 전년대비 유사한 결과를 보인다.

- 반면 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 높은 점수를 받았다. 특히 연구과제의 관리 및 배분, 연구과제 평가 및 성과가 우수한 평가를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 연구기관 및 대규모 기관 평균과 비교 시에도 우수한 것으로 나타난다.

우수 영역	과제관리시스템을 활용하여 통합적으로 관리하고 있으며, 연구과제별 연구심의위원회를 통한 연구성과 관리 및 단계별 연구수행 모니터링 실시도 긍정적으로 평가된다. 도정 핵심과제 및 다양한 연구과제 수행에 따른 협업시스템 구축 노력이 긍정적으로 평가된다. 과제에 대한 정부 역제안 우수사례가 지속적으로 제시되며(9개) 연구과제 종료 시기를 앞당기는 등 연구 성과에 대한 평가결과를 차년도에 환류하고자 노력한 점이 인정된다.
개선 필요 영역	- 타 기관과 차별화된 대표성 있는 경영목표 설정·이해관계자들과 소통확보가 미흡하였다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 외부이해당사자의 식별과 유형화, 유형별 차별화된 소통수단의 강구와 소통수단에 대한 효과성 점검 등의 연계가 매끄럽지 못하다는 전년도 지적과 관련하여 도, 의회, 시민 및 시군을 대상으로 의사소통을 추진하면서 과제관리시스템에 각 의사소통 내용을 상시적으로 업데이트하고 분기별 활동 내용을 점검하는 노력을 추진하여 대외 의사소통 활동과 성과를 관리하기 위한 적절하게 접근하였다.

- 기관은 충남연구원으로의 기관명칭 변경 및 CI 변경 등 변화의 시기에서 장기적 관점에서 전략체계를 신규 수립하였으며 장단기 단계별 과제를 설정하는 등 체계적인 전략수립을 위해 노력한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만 단계별 및 연도별 경영목표를 설정함에 있어 세부연구사업들을 통해서 기관이 달성하고자 하는 대표성 있는 기관의 경영목표를 설정할 필요가 있다. 단계별 기관의 발전이 이루어지고 있는지 점검하고 기관의 운영방향과 속도를 조절하는 실행매커니즘을 정착시키기 위해 기관은 장단기적으로 마련한 단계적 발전전략에 따라 기관 차원에서 관리하고 대외 이해관계자들과 소통해야 하는 대표성이 있는 경영목표를 설정하고 이를 중심으로 전략체계의 구심점을 확보하도록 전략체계를 고도화할 필요가 있다.

- 이와 관련하여 2025년까지 단기/중기/장기 목표를 제시하고 있는데 단기목표는 기관장 직무성과계약과 연계하고 있다고 제시하였으나 중기 및 장기목표의 설정근거가 불분명하므로 성과지표들의 과거 추세 및 환경변화를 고려하여 기관이 의지를 가지고 달성할 수 있는 도전적인 목표 수준을 객관적 근거에 의해 설정하도록 목표설정의 타당성을 보완할 필요가 있다.

- 기관의 각 부서별 업무성과 점검을 위한 업무보고를 실시하고 이를 지속적으로 축적해 나아가고 있는 점은 기관의 장기발전을 위한 토대를 마련한다는 측면에서 긍정적으로 평가한다.

- 다만, 향후 업무보고를 진행함에 있어서 부서별 업무내역을 나열하기 보다는 기관의 경영목표에 기반을 두어 각 부서별 담당했던 전략과제 혹은 관련 실행과제의 수행성과를 중심으로 업무보고를 진행하도록 함으로써 연간 경영성과를 점검하고 목표달성 정도를 측정하고 차년도 업무계획에 피드백하는 전략실행 매커니즘으로 발전시킬 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 참석률이 전년도에 비해 낮아진 점을 보완할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 당해연도에도 이사회 참석률이 70% 이하로 낮은 수준을 나타내고 있어 개선이 미흡하다. 연간 총 2회의 이사회를 개최하여 이사회 개최 횟수가 많지 않음에도 불구하고 전년 대비 오히려 참석률이 하락한 점은 지속적인 개선 노력이 필요하다.

- 또한 2회의 이사회를 통해 의결보류 1건 및 수정의결 1건, 경영제언 1건이 발생하였는데, 비상임이사들의 다양한 전문분야 및 경력을 고려할 때 경영제언이 상대적으로 활성화되지 못하고 있다. 기관의 연구사업 및 운영에 대한 다양한 전문적 경영제언이 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

- 한편 기관 내부의 의사결정구조 및 의사결정에의 직원 참여를 위한 다양한 제도를 활성화 한 노력은 긍정적으로 평가한다. 직원 의견수렴을 위한 행복발전소의 운영을 통해 조직 내 직원 의견수렴을 위한 공식채널이 정착 단계로 발전되고 있다고 판단되며, 노사협의회 또한 재정자립도 제고를 위한 수탁과제 확대 관련 협의가 이루어질 정도로 개인의 복리후생에 국한되지 않고 기관 발전을 위한 직원의 자발적 의사결정 참여가 이루어진 점은 긍정적으로 평가한다.

- 연구윤리 조사위원회의 경우 외부 인원의 구성비율이 상대적으로 낮게 구성되어 있는 점은 개선될 필요가 있다. 연구윤리의 중요성을 인식하고 연구윤리 조사위원회의 외부인원 비중을 확대할 필요가 있으며 추가적으로 연구자의 연구윤리 의식 제고를 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	67%	67	1.0	0.67

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	87.67	87.67	5.0	4.38

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 내부통제·계약·윤리규정의 준수·예산집행 등을 모니터링하는 전담 인력을 지정하여 체계적인 자체감사계획과 실행이 가능하도록 보강할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 적절한 개선이 이루어지지 않았다. 노사협의회에서 해당 사항을 논의하였으나 결국 당해연도에 개선을 추진하지 못하여 경영평가 지적사항 개선에 대한 기관의 노력이 미흡한 것으로 평가된다.

- 원장실에 감사핫라인을 설치하여 운영하고 있으며 차별시정, 통근버스, 국외출장 관련 사항들이 감사핫라인을 통해 접수되어 조치 및 해결된 사례가 존재하고 있어 감사핫라인을 통한 문제해결이 이루어지고 있는 점은 긍정적으로 평가한다. 그러나 감사핫라인은 직원들의 고충처리채널로 운영되고 있어 제도 자체는 기관의 내부통제를 위한 명칭으로 되어 있으나 운영 실체와는 다소 괴리감이 있다. 또한 반부패 청렴 종합계획은 2012년에 수립된 것으로 확인되어 기관의 사업여건 변화 및 청렴활동 성과를 고려하여 적절한 개선이 이루어질 필요가 있다.

- 기관은 경영공시 정보를 제공함에 있어 기관장 업무추진비 및 법인카드 사용내역 등의 정보를 적시에 제공하기 위한 노력이 미흡하다. 기관장 업무추진비는 분기별 사용내역을 공시하고 있으나 1분기 내역을 3분기에 공시하고, 2분기와 3분기를 4분기에 한꺼번에 공시하고 있는 점은 개선이 필요하다. 또한 2번의 정기이사회를 실시하였음에도 불구하고 이사회 회의록이 1건밖에 등록되지 않는 등 선별적인 공시를 하고 있는 점은 개선할 필요가 있다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영의무공시건수	목표 대 실적	100%	81.82%	81.82	1.0	0.82

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 충남연구원은 부서 간 협업 시스템 구축을 위하여 전통시장 연구회, 에너지 전환 연구회 등 다양한 연구회를 운영하고 있으며 연구기획-연구지원-연구결과 확산을 위해 각 단계별 체계적인 노력을 보이고 있다.

- 하지만 원장임기와 연동된 단기적 인력운영계획을 지양하고 조직의 미래비전을 바탕으로 중장기계획을 수립해야 할 것으로 판단되며 조속한 시기에 외부전문가로 부터의 조직진단을 실시하여 조직운영상의 문제점을 객관적 시각에서 파악해 볼 기회가 필요하다. 더불어 대규모 구성원을 보유한 연구원으로서 구성원들의 조직만족도 수준을 조사하여 보다 효과적이고 효율적인 조직관리를 위해 노력해야 할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관리직 비율	관리직원 수/총인원 수	목표 대 실적	20%이하	11.81%	100.0	1.0	1.00

2-2-2 인사관리의 적정성

- 직급별 정원조정으로 승진관리를 보다 체계적으로 진행하고 있으며, 무엇보다도 예측 가능한 승진인사관리 시스템의 도입으로 구성원들의 동기부여를 위한 노력하고 있다.

- 하지만 인사관리의 각 부문이 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하에서 진행될 수 있도록 노력해야 할 것이며, 저성과자에 대한 선제적인 조치 계획 및 고성과자에 대한 차별적 관리를 통하여 전반적인 동기부여의 상승 및 전 구성원 역량향상을 위해 노력해야 할 것이다. 외부전문가의 적극적 참여로 객관적인 조직상황 파악과 이를 바탕으로 한 효과적인 인사관리 시행을 위해 노력할 필요가 있을 것이다. 더불어 적극적 교육훈련과 관련하여 이의 효과성 파악을 위한 교육훈련의 전이 파악 등의 추가적인 노력도 요구된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	2.50%	100.00	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	117(백만원)	100.00%	100.00	1.0	1.00

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재정건전도는 81.06%로 이는 전년 대비 3.56%포인트 하락한 수치에 해당하며, 84%대로 유지되었던 직전 3개년도에 비해 가장 낮은 결과를 보이고 있다. 한편, 자체수입비율도 49.06%로 전년 대비(50.68%) 소폭 감소한 것으로 나타났다. 기관의 비전과 전략, 중장기 계획 등과 연계한 재정건전화 계획수립과 실행을 통해 재정건전도를 높이는 기관의 노력이 필요할 것이다.

- 자체수입확대를 위해 부서별 수탁용역 목표관리제, 성과급제도의 개선, 수탁용역 입찰공모의 적극적 참여 등을 통해 자체수입 중 용역수입은 전년 대비 17.7% 상승한 46억 원으로 금액으로는 7백만 원이 증가하여 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 부서별 수탁용역 목표관리제를 설정함에 있어 직급을 고려하지 않고 정규직 연구원 1인당 연간 1억 원이라는 획일적 기준이 합리적인지는 재검토할 필요가 있다.

- 한편, 관리업무비율은 3.03%로 직전 3개연도와 비교하였을 때 일정수준에서 지속적으로 통제가 이루어지고 있는 것으로 보인다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액/예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 57.12% 최저목표 : 41.54%	49.07%	48.32	1.5	0.72

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 비전과 전략, 목표 등에 연계한 예산의 편성과 관련하여 기관 전체의 관점이 아닌 예산편성과 관련된 비전과 전략을 수립하고 있다. 기관 전체 비전과 전략의 실효성 있는 달성을 위해 예산이 유기적으로 편성되어 있는가에 평가취지가 있는 점을 잘못 이해하고 있어 이에 대한 개선이 요청된다.

- 출장비 정산 결과분석을 통해 출장여비 기준을 마련하는 한편 증빙자료의 정확성을 제고하기 위한 추가적인 노력이 필요하다는 전년도 지적에 대해 출장관리시스템을 구축한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 또한, 심야시간에는 클린카드 사용을 제한하도록 내부운영지침을 개선할 필요가 있다는 지적과 관련하여 22시 ~ 06시까지 카드사용을 제한하도록 거래은행에 요청·시행하고 있는 것으로 확인되었다.

- 다만, 카드 사용시간 제한에 관한 내용을 내부운영지침 등에 반영하는 추가적인 조치가 필요하다.

- 예산집행률은 전년 대비 5.19%포인트가 상승한 91.96%로 직전 3개연도를 고려하였을 때 지속적인 상승추세에 있다. 향후에도 회계정보시스템을 활용하여 실시간 모니터링 및 월별 또는 분기별 결산 분석을 통해 예산집행률 제고 및 관리에 대한 상시적인 노력이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 92.94% 최저목표 : 67.59%	91.96%	96.14%	1.5	1.44

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	6.21%	-	5.0	5.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		68.6	68.6	5.0	3.43

- 기관은 사업수혜자 대상으로 하는 기관 CS에서 전년 대비 6% 이상 상승하여 만점을 받았다. 반면 일반 도민을 대상으로 하는 도민 CS는 백점 만점 대비 68.6으로 3.43을 받았다.

Ⅲ. 경영성과

1. 연구과제 선정

3-1-1 연구과제 선정의 적정성 및 균형성

- 연구내용이 충남적정기술 협동조합 연합회, 충남지역 노동시장 연구회 등으로 특정 단체의 이익을 대변하고 있어 도정을 위한 과제로의 개선이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 연구원 중장기 비전과 연계한 2015년도 3대 연구과제 기본방향(미래정책 연구 수행, 환황해권시대의 충남의 신성장 동력 개발 연구, 도민안전과 행복을 위한 정책 연구)을 설정하여 연구과제를 수행한 노력이 인정된다.

- 다만, 고유과제와 수탁연구과제 간 균형있는 선정이 미흡하다는 전년도 지적사항과 관련해서는 일정 부분 노력을 투입한 것으로 판단되나 고유과제(전략과제 및 현안과제)의 수행비율(과제수행 건수 ÷ 과제선정 의뢰수)은 78.3%인 반면에 수탁과제 수행비율은 96.3%로 차이가 있다는 점에서 추가적인 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 기관은 미래전략연구단 신설을 통해 핵심의제 발굴 및 국책사업 제안 등 연구원 핵심가치를 실현하고자 노력하고 있으며, 道 정책기획관실과 시군정책협력단 등을 통한 도․시군의 주요 현안을 연구과제에 반영하고자 지속적으로 노력하고 있는 점도 인정된다.

- 다만, 외부와의 협력·조정 측면이 강조된다고는 하나 연구과제선정위원회가 연구실장 등 8명 전원이 내부구성원이라는 점에서 연구과제 선정의 투명성 내지 객관성을 담보하기 위한 개선방안의 모색이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
과제수행비율	과제선정 의뢰수 /과제수행건수	목표부여 방식	최고목표:0.90 최저목표:0.65	0.85	0.79	1.5	1.19

3-1-2 연구과제 간 균형성

- 연구과제 수행여부를 위한 기준을 마련하고 있고, 연구과제의 상호 균형성 확보를 위한 연구직 및 각 센터 연구직 평가제도를 개편(기본과제 점수 하향, 전략과제 및 수탁과제 점수 상향)하는 등 관련 노력이 인정된다.

- 다만, 연구원 1인당 수행 연구과제 적정 건수를 계량화(기본과제 1건, 현안과제 3건, 전략과제 1건 및 수탁과제 2건 등 총 7건)하고 연구계획서 작성 시 조정을 통해 연구사업 수행 목표치를 설정하고 있는 바, 과거 3년간(’13년～’15년)의 목표치를 분석해보면 전략과제, 기본과제 및 현안과제의 경우 조정폭은 크지 않으나 수탁과제의 경우 조정 전 목표치인 80건(연구원수 40명 × 2건)보다 상대적으로 크게 축소된 수준에서 이루어지고 있다는 점에서 이에 대한 개선노력이 필요하다.

2. 연구과제의 관리 및 배분

3-2-1 연구과제의 관리 및 배분의 적정성

- 과제관리시스템을 활용하여 통합적으로 관리하고 있으며, 연구과제별 연구심의위원회 개최를 통한 연구성과 관리 및 단계별 연구수행 모니터링을 실시하고 있는 등 관련 노력이 인정된다. 또한 도정 핵심과제 및 다양한 연구과제 수행에 따른 협업시스템을 마련하고 있는 바, 58명의 지역대학 교수 및 외부 연구기관과의 공동연구를 통해 중대형 연구과제 포함 31개의 과제를 수행하는 등 협업시스템 활성화를 위한 노력도 인정된다.

- 다만, 연구심의회의 역할이 중요하고 많은 과제를 평가해야 하는 부담감이 존재한다는 점에서 『연구원 연구업무수행규정』에 명문화되어 있는 바와 같이 현행 6～7명 수준의 연구심의회 위원 수를 9명 이상으로 확대할 필요가 있으며, 도민 및 시민단체 공모제를 통한 연구과제가 선정·수행되고 있는 만큼 도민 혹은 시민단체의 민간전문가의 포함도 적극적으로 고려할 필요가 있을 것이다.

3. 연구과제 평가 및 성과

3-3-1 연구과제 평가 및 수행결과의 적정성

- 실적평가 규정 및 규칙이 명문화되어 있고 연구성과에 대한 변별력 있는 평가결과를 도출할 수 있도록 성과중심 평가체계를 구축하고 있다. 농업직불금제도 등 9개 과제에 대하여 중앙정부에 역제안 하는 등 우수사례가 지속되고 있다는 점과 연구과제 종료 시기조정(연말 → 10월말) 등 연구성과에 대한 평가결과를 토대로 차년도에 환류하고자 노력한 점이 인정된다. 또한 1인당 국내․외 학술지 게재실적이 매년 상승추세에 있는 점도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 행정 및 복지 분야에서의 과제발굴이 미진했다는 점에서 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 또한 도민 및 시민단체 공모제를 통한 연구과제가 37건 제안되고 이중 8개가 선정되어 수행된 바 있으나, 상․하반기 성과보고회만을 통해 평가․환류되고 있을 뿐 우수과제 선정대상에는 포함시키지 않고 있다. 이와 관련하여, 도민 및 시민단체 참여를 통한 다양한 연구과제 발굴을 활성화시키기 위해서는 우수과제 선정 및 표창 범위에 도민 혹은 시민단체 공모제를 통한 연구과제도 포함시키는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 한편, 수탁과제의 영향으로 연구과제 만족도 점수가 ’14년 대비 소폭 감소한 것으로 분석되었는데 향후 수탁과제 수행의 중요성을 고려할 때 수탁과제의 질(quality) 관리를 위한 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있을 것이다.

- 1인당 국내외 학술지게재실적은 연구원 인원의 전년도 증가율 대비(1%) 학술지게재 환산 점수가 10%이상 상승하여 목표치인 1.17을 상회했다.

- 연구과제 만족도 점수를 의미하는 연구수행건수는 전년에 비해 1%p 점수 하락한 90%로 나타난다. 이는 세부항목 가운데 현안과제와 전략과제 점수는 전년도와 유사한 반면, 수탁과제가 전년 대비 4%p 이상 하락한 것으로부터 기인한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
1인당 국내외 학술지게재실적	국내외 학술지 게재 수/연구원 수	목표부여 방식	최고목표:1.17 최저목표:0.85	1.21	113	1.25	1.25
연구수행건수	연구과제 만족도 점수	목표 대 실적	100%	90%	90	1.25	1.13

3-3-2 연구과제 활용의 적정성

- 연구성과가 주로 단기 적용에 치우치고 있어 중장기 정책에도 균형적으로 반영될 수 있도록 개선이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 전략과제에 대해 연구결과의 우수성과 함께 활용시기에 대한 분석을 실시한 결과, 원내 연구진에 의해 수행된 42건 중 12건(약 28.6%)이 중기(1년～3년) 정책으로의 활용이 지속될 가능성이 높은 것으로 나타났다는 점에서 개선이행 노력이 일정 부분 인정된다.

- 다만, 장․단기 정책에의 균형적인 반영을 적극적으로 고민한다면 연구과제의 발굴 및 선정단계에서부터 관련 내용을 충분히 검토하는 노력이 필요할 것이다.

- 대부분의 연구성과가 우수한 것으로 평가되었으며, 道를 비롯한 시․군의 정책에 활용되고 있고 중앙정부 예산확보를 위한 연구 지원 등 연구과제의 활용이 적정하게 이루어졌다. 같은 맥락에서 국․내외 발표실적비율 및 국내․외 산․학연 협정연구수가 지속적으로 증가하고 있는 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 인포그래픽과 함께 정책연구의 시각화를 통한 정책 활용을 강화하기 위해 ‘충남정책지도’의 신규 발간 등 홍보매체 다변화, 다양한 언론활동을 통한 여론 형성에의 기여 등 연구결과물을 홍보․확산하기 위한 노력도 인정된다.

- 다만, 전년대비 만족도 점수 하락의 주된 이유였던 ‘미흡’ 평가를 받은 수탁과제와 관련하여 연구의 질(quality) 관리를 위한 방안을 적극적으로 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
국내외 발표실적비율	국내외 발표실적 수/수행연구 수	목표부여 방식	최고목표:1.07 최저목표:0.78	1.19	1.41	2.5	2.50
국내외 산학연 협정 연구수에 대한 발표건수	포럼, 워크숍, 특강, 학술대회 발표실적 수	목표부여 방식	최고목표:73.70 최저목표: 53.60	104.00	2.51	2.5	2.50

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남역사문화연구원

				충남역사문화연구원

대규모 · 연구기관

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명	비계량		계량		합계
		배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략	10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조	2.00	우수	1.00	0.78	3.00	우수
	道 정책준수			5.00	4.62	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개	1.00	보통	1.00	1.00	2.00	우수
	조직관리의 적정성	4.00	우수	1.00	1.00	5.00	우수
	인사관리의 적정성	3.00	우수	2.00	2.00	5.00	우수
	재정구조의 건전화	3.50	우수	1.50	1.40	5.00	우수
	예산집행의 적정성	3.50	우수	1.50	1.16	5.00	우수
	도민만족도			10.00	7.47	10.00	보통
경영성과	유물수집 및 관리	3.00	우수	1.00	1.00	4.00	우수
	전시 및 만족도	2.00	보통	1.00	0.42	3.00	보통
	문화프로그램 운영	2.00	우수			2.00	우수
	연구과제 수립의 적정성	2.00	우수			2.00	우수
	연구과제의 관리 및 배분의 적정성	3.00	보통	1.00	0.67	4.00	보통
	연구과제 평가 및 수행결과의 적정성	4.00	우수	2.00	1.54	6.00	보통
	연구과제 활용의 적정성	3.00	보통	2.00	0.00	5.00	미흡
	문화재조사 사업	7.00	보통	1.00	1.00	8.00	보통
	기록 및 유산보존 관리	7.00	우수	1.00	0.89	8.00	우수
	백제문화 선양사업	7.00	우수	1.00	0.00	8.00	보통
합계		67.00	우수	33.00	24.94	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남역사문화연구원은 직전년도와 동일한 나 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 상승한 것으로 보인다. 특히 조직인사 및 재정예산에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 비전전략 및 의사결정 구조는 전년도와 유사하다. 도민만족도의 경우 전년도 대비 점수가 약간 상승하였다.

- 또한 경영성과 분야 연구사업의 경우 전체 평균대비 저조한 결과를 나타냈으며 역사박물관 운영사업과 연구원 고유 목적사업은 유사한 점수를 보인다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 비교 시 연구기관의 평균에는 다소 미치지 못하고, 대규모 기관 평균과는 유사한 수준으로 나타난다.

우수 영역	구성원 참여를 통한 인사조직 문제점 파악 및 개선, 고성과자에 대한 차별화된 관리 노력, 재정의 건실한 기조 유지 등의 성과가 인정되어 조직 관리의 적정성 및 재정구조의 건전화 측면에서 우수한 것으로 평가된다.
개선 필요 영역	사업추진계획 및 운영방안 제시가 미흡하여 사업추진의 적정성 수준이 낮게 평가되었다. 기관의 대표사업 대비 지표수가 과다하고 보고서상 같은 사업 내용이 중복되어 대표사업 중심으로 지표 간소화 및 사업실적을 명확하게 제시할 수 있는 체계적인 보고방식이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 일부 전략에 있어서 추진사업을 명시하는 수준에서 전략을 제시하고 있으며 기대효과도 애매하게 표현하고 있으므로 이에 대한 개선이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 전략의 각 과제별로 사업의 내용, 투입인력 및 예산, 주요내용으로 구체화하여 각 과제를 제시하고 있으나 과제라기보다는 기관에서 추진하는 모든 사업들을 총망라한 사업총괄개요의 형태로 과제를 정의하고 있으므로 관련된 대내외 환경변화 요인 및 해결하고자 하는 문제, 달성해야 하는 목표 및 성과에 대한 정의가 다소 미흡한 점은 지속적으로 개선할 필요가 있다.

- 기존의 구제발굴조사를 지양하고 문화자원 발굴의 학술조사 사업으로의 전환을 표명하고 이를 위한 기관의 발전전략을 마련한 점은 긍정적으로 판단되며, 기관의 목표로  'HIVE'를 설정하여 지향점을 전년 대비 명확하게 정의하고자 한 노력이 인정된다. 또한 중장기 전략수립 과정에서 TF를 구성하여 운영하고 직원들의 아이디어를 통해 경영목표가 설정된 점을 고려할 때 직원들의 참여를 통해 기관의 미래상을 수립하고자 한 노력이 인정된다.

- 기관은 전략을 수립하는 과정에서 SWOT 분석을 실시하였으나 경영목표로 제시한 ‘HIVE’ 목표와의 연계성이 미흡하고, 비전-중장기계획-당해목표를 제시하였으나 중장기 계획의 3대 연구사업 추진전략과 전략과제 혹은 HIVE와의 연계성이 불분명하여 비전, 경영목표, 중장기 계획이 각각 단계별로는 적절한 내용을 반영하고 있으나 경영전략체계 내에서 일관성과 연계성이 다소 미흡하며 전략체계가 복잡하게 구성되어 있는 점은 개선이 필요하다. 기관이 제시하고 있는 중장기 계획 추진전략에서 조직분야 전략은 세부분야별 장기적 전략과 단기적 전략으로 접근하거나 공공부문과 민간부문으로 접근하는 등 중장기 계획수립의 일관성이 미흡하고, 연구사업에서는 개별사업이 나열되어 있어 목표달성을 위한 단계적 접근이 미흡하다. 당해연도 설정한 기관 운영의 방향성을 기반으로 대내외 환경분석을 통해 파악한 이슈들을 해결하기 위한 과제들을 유목화하고 이를 체계적으로 상하위 과제간의 연계성을 확보하여 대내외 이해관계자들이 쉽게 이해할 수 있도록 추가적인 개선의 검토가 필요하다.

- 더불어 기관의 설립목적 달성을 위한 미래 발전방향 설정과 관련하여 연구기능을 강화한다는 취지에 부합하기 위해 시군 단위 용역사업이 아닌 도의 수탁사업 중심으로 운영을 전환한다는 방향성은 재정자립도 제고라는 공공기관의 보편적 추진방향과는 다소 거리가 있는 방향이므로 전략수립 과정에서 도내 관련 주무부서들의 의견수렴 및 공감대 형성을 통해 전략의 실행력을 확보하는 노력도 기울일 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 횟수가 상대적으로 적어 이사회 활동을 강화하는 노력이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 임시이사회를 2회 확대 실시하는 등 이사회의 경영의사결정을 활성화하기 위한 노력을 추진하였다. 조직개편 등 중요도가 있는 안건에 대한 임시이사회를 추진한 점은 긍정적이나 이사회 참석률이 80% 이하로 하락하여 전년 대비 이사회 참석률이 하락한 점은 개선이 필요하다.

- 또한 의사결정 과정에의 내부 구성원의 참여와 관련하여 기관내부의 회의방식을 보고 중심에서 토론 중심 방식으로 개선하고 기관장을 중심으로 한 의사소통 방식 개선을 추진하였다. 별도의 준비가 필요 없는 원장실에서의 비공식 미팅 형태로 의사소통을 활성화함으로써 다양한 직원들의 의견수렴을 위한 노력이 이루어진 것으로 평가된다.

- 이사회에서는 기관의 발전을 위해 수입창출을 위한 용역수주 확대 노력 등 기관이 새로이 설정한 기관 운영방향과 부합하는 경영제언이 이루어진 점은 긍정적이다. 향후 결산 및 감사 지적사항 등 일반적 이사회 주요 의결사항 뿐만 아니라, 기관의 전략 및 사업계획, 사업개선방안 등에 대한 경영제언의 활성화를 기대한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	77.55%	77.55	1.0	0.78

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	92.31	92.31	5.0	4.62

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 이사회 회의록의 선별적 공시에 대한 지적사항 및 홈페이지상의 정보이용자 편의를 위한 메뉴 간소화 등에 대한 지적사항을 충실히 이행하였다. 2015년도 정기이사회 및 임시이사회 회의록을 홈페이지 정보공개란에 게시하였으며, 정보공개 메뉴에 경영공시를 일원화하여 각종 공시정보를 확인할 수 있도록 개선하였다.

- 한편 연구기관의 특성상 중요시 되고 있는 연구윤리 강화를 위한 구체적인 제도 보완이 필요하다는 전년도 지적과 관련하여 적절한 제도적 개선은 미흡하다. 연구윤리 강화를 위해 편집위원회를 통해 연구표절 등을 감독하고 있다는 내용을 제시하였으나 이는 모든 연구기능을 수행하는 기관들이 거치는 통상의 절차로서 전년 대비 개선 노력은 다소 미흡하다.

- 한편, 업무추진비 현황 및 법인카드 현황 관련 정보는 적시에 사용내역을 공시하지 않고 몇 달에 한 번씩 지난 공시를 한꺼번에 공시하는 등 정보의 적시성이 미흡한 점은 개선이 요구된다.

- 기관은 도 출연사업을 대상으로 회계분야에 대한 감사를 자체적으로 실시하였으며 2건의 개선을 추진하는 등 내부통제를 위한 노력을 기울인 점은 긍정적으로 평가한다. 그러나 도 출연사업으로 점검대상을 한정하기 보다는 전체 사업을 대상으로 하거나 매년 특별한 이슈가 있는 부문의 전체 사업을 대상으로 하는 등 모니터링 대상 사업의 선정을 위한 계획수립의 타당성을 보완할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영의무공시건수	목표 대 실적	100%	100.0%	100.0	1.0	1.00

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 조직진단 결과를 바탕으로 연구중심의 정책연구원으로 도약하기 위한 조직개편안을 마련하고 있으며 참여적 의사결정 체제를 구축하여 연구원의 경영목표를 달성하기 위해 노력하고 있음이 인정된다. 무엇보다 본 연구원은 구성원들에 대한 설문조사를 바탕으로 인사조직 상의 문제점 파악 및 이의 해결을 위해 노력하고 있다는 측면은 타 공공기관에서도 벤치마킹을 해야 할 매우 바람직한 제도로 평가된다.

- 하지만 중장기 발전계획에 따른 중장기 인력수급계획 및 교육훈련의 로드맵 형성이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관리직 비율	관리직원 수 /총인원 수	목표 대 실적	20%이하	6.35%	100.0	1.0	1.00

2-2-2 인사관리의 적정성

- 성과평가에 있어서 공정성을 높이고자 다양한 노력을 경주하고 있으며 정량비율을 지속적으로 높이고 있으며 포상문화를 강화하여 고성과자들에 대한 차별적 관리를 위해 노력하고 있다는 측면은 매우 적절하다.

- 하지만 교육훈련의 활성화를 위하여 교육 참여에 관한 내용을 승진에 반영할 수 있는 등의 제도구성이 필요하며 저성과자에 대한 선제적인 관리대책을 강구할 필요가 있다. 더불어 인사관리의 각 부문이 전체적인 체계(인력운용계획, 교육훈련 로드맵 등) 하에서 진행될 수 있도록 제도 개선의 검토가 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	3.48%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	88(백만원)	206.72%	100.0	1.0	1.00

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- ’15년 재정건전도는 99%로 전년 대비 2%포인트 증가하여 건실한 기조가 지속적으로 유지되고 있다. 관리업무비율은 ’14년 7.7%에서 ’15년 9.9%로 다소 증가하였다.

- 용역사업수입은 3,292백만 원으로 전년 대비 1,101백만 원이 증가하였고 전체 자체수입비율은 전년 37%에서 67%로 증가하였다. 자체수입비율의 다소 큰 폭의 증가는 해당 항목의 금액 자체가 증가한 원인도 있지만, 예산총액이 전년 대비 32.7% 감소한 것에 영향을 받은 것이기도 하다.

- 기관은 재정구조 건전화를 위해 장단기 전략을 수립하고 기간별로 각 세부계획을 수립하고 있다. 대외환경의 변화로 인해 건설경기 둔화가 전통적인 수입원이었던 발굴 사업수입의 정체에 상당한 영향을 미치고 있으므로 정책기관으로 변모를 시도하는 기관의 전략이 유효하게 실현될 수 있도록 보다 세부적인 전략수립이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 68.57% 최저목표 : 49.87%	67.22%	92.82	1.5	1.40

2-3-2 예산집행의 적정성

- 예산편성에 있어 세출뿐만 아니라 세입, 그리고 세입의 기관 내의 분배 등이 조화롭고 유기적으로 이루어질 때 추진하는 정책의 실효성이 담보될 수 있다는 점에서 기관의 비전과 전략, 중장기 계획에 따른 예산이 편성이 이루어질 수 있도록 구체적인 개선방안이 마련되어야 할 것이다.

- 금년 예산집행률은 83%로 전년 84% 대비 다소 하락하였다. 이와 관련하여 집행상황을 통제하고 수입상황 등 문제점을 파악하여 개선하기 위한 모니터링 장치를 갖추어 예산관리의 운영수준을 향상시키기 위한 기관의 지속적인 노력이 필요하다.

- 상반기 예산집행률이 26%에 그치고 있으며 12월에 20% 가량의 예산집행이 집중되고 있는 점은 개선할 필요가 있다는 지적과 관련하여 ’15년 상반기 예산집행률이 29.3%로 전년 대비 소폭의 증가만이 이루어졌고 11월과 12월의 예산집행률이 22.8%로 연말에 예산이 집중되고 있는 문제가 여전히 존재하고 있어 이에 대한 해결책 마련을 모색할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 88.55% 최저목표 : 64.40%	82.76%	76.03	1.5	1.16 미충원인력과 중도 퇴직자로 인한 인건비 미집행 사유 등을 감안한 정성평가 포함

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리 절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	2.06%	-	5.0	4.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성,기관의 설립목적에 맞는 업무추진,기관이미지 등)	목표 대 실적	100		69.4	69.4	5.0	3.47

Ⅲ. 경영성과

1. 역사박물관 운영사업

3-1-1 유물수집 및 관리

- 보유자원에 대한 분석 및 이와 연계된 운영결과를 어느 수요자에게 얼마만큼 활용되고 있는 지를 구체적으로 분석하여 보완할 필요가 있다는 전년도 지적사항과 관련하여 ‘2015 우리 문화유산 찾기 운동 계획’을 수립하고 문화유산수집, 유물평가 및 문화재 지정 신청, 기증․기탁자 초청행사, 기획전 개최 등 관련 활동노력이 인정된다.

- 소장품 활용방안의 강화 및 체계적이고 효율적인 유물관리를 위한 표준유물관리시스템 DB 구축 등의 계획을 수립하였으며, 관련 집행노력을 기울이고 있는 점이 인정된다.

- 다만, ‘소장유물 관리규정’의 개정에 따라 수집대상 유물의 보유․활용가치를 사전에 평가하는 유물심의위원회를 신설하고 개최(2회)한 노력은 인정되나 예산제약으로 위원회 구성을 원내 위원만으로 구성한 점에 있어서는 평가의 전문성 및 객관성 확보 관점에서 바람직하지 못한 것으로 판단됨에 따라 외부전문가를 포함시킬 필요가 있을 것이다. 한편, 문화유산 표준관리시스템 유물관리 등록비율이 ’14년 대비 증가하였으나, 이는 ’14년 대비 등록건수가 오히려 감소했음에도 불구하고 수집건수가 더 큰 폭으로 하락한데서 도출된 결과라는 점에서 차년도에는 실질적인 개선이 될 수 있도록 노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
유물관리등록 비율	문화유산표준 관리시스템 등록건수 /수집건수	목표부여 방식	최고목표: 0.08 최저목표: 0.05	0.17	5.69	1	1.00

3-1-2 전시 및 만족도

- 기획전 및 특별전 개최 후 단체관람 및 개인 방문객의 요구가 있을 시 전시담당 학예연구사가 직접 전시설명을 함으로써 전시의 기획의도 및 이해도를 높이고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 특별전 및 기획전 횟수가 ’14년(10회)보다 2회 증가했음에도 불구하고 방문객이 크게 감소하였는데, 이는 MERS 영향이 일부 있었으나 벚꽃축제의 취소 영향이 더 컸던 만큼 불가항력적인 요소가 아닌 어느 정도 통제가능한 부분에 대해서는 사전조치를 통한 영향의 최소화 등 대처능력을 제고시킬 필요가 있을 것이다. 또한 관람객 전시 평가(만족도)점수가 85.99점으로 ’14년(92.86점) 대비 크게 하락함에 따라 이에 대한 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 뿐만 아니라 만족도 조사는 매월 박물관 방문객 중 30인 정도를 대상으로 실시하고 있다는 점에서 설문응답자 확대 등 보다 체계화된 설문조사 방식으로 만족도 조사를 실시함으로써 대표성 확보 및 본질적인 개선사항을 도출할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관람객전시평가 (만족도)점수	-	목표부여 방식	최고목표: 102.15 최저목표: 74.29	85.99	0.42	1	0.42

3-1-3 문화프로그램 운영

- 문화프로그램 운영결과 수요자가 원하는 성과를 나타냈는지를 분석하기 위한 다양한 분석방법의 보완이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 국비보조 문화프로그램 운영의 경우 모니터링 및 고객만족도 실시, 종합평가 등의 노력을 기울인 것으로 판단되며, 2년 연속 문화재청 공모사업 우수기관으로 선정된 점이 인정된다.

- 예산확보를 통한 11개 문화프로그램 추가 운영 등 문화프로그램 운영 활성화를 위한 추진노력이 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 문화프로그램 운영결과에 대한 분석에서는 일부 우수사례만을 강조하고 있을 뿐 개선사항 대해서는 어떤 방식으로 차년도 사업계획에 환류되었는지 그 구체성이 떨어진다는 점에서 개선노력이 필요하다.

2. 연구사업

3-2-1 연구과제 수립의 적정성

- 연구원 자체 예산을 투입한 정책과제(3건) 및 현안과제(11건)를 발굴․수행하는 등 道 정책기관으로 거듭나기 위한 능동적인 대응노력이 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 자체 예산을 투입한 정책과제 및 현안과제와 용역을 통한 과제(정책과제 및 현안과제) 간의 구분을 명확히 할 필요가 있다. 또한 용역(즉, 道 지원금)에 의해 수행하는 정책과제(’13년 25건 → ’14년 28건 → ’15년 17건) 및 현안과제(’13년 8건 → ’14년 4건 → ’15년 0건) 수가 매년 감소추세를 보이고 있다는 점에서 이에 대한 적극적인 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 한편, 연구과제 발굴 및 선정 시 道와 시․군 관계자의 의견수렴을 위해 토론회(1회) 개최와 실무교육을 진행하고자 노력한 점은 인정되나 정례화를 통해 지속적으로 추진이 필요하다.

3-2-2 연구과제의 관리 및 배분의 적정성

- ’15년부터 수행된 자체 예산을 투입한 정책과제의 경우 외부전문가를 활용한 평가 및 정책과제선정위원회 개최를 통한 환류가 이루어지고 있다는 점에서 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 용역형식으로 수행되는 대부분의 연구는 발주처가 요구하는 방식의 중간 및 최종보고를 통해 관리가 이루어진다는 점에서 연구과제의 형식적인 진행 및 관리체계는 명확하게 수립되어 있음에도 실질적인 평가시스템 수준은 낮은 것으로 평가된다. 따라서 이에 대한 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있을 것이다.

- 법적 근거 배분기준에 따라 연구과제가 연구진에게 적정히 배부되고 있는 점은 인정되나, 전공 일치율이 매년 100%를 달성하고 있다는 점에서 정량평가 지표로써의 적정성에 대한 재검토가 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
전공일치율	전공일치 연구 수 /총 연구과제 수	목표부여 방식	최고목표: 1.10 최저목표: 0.80	1.00	0.67	1	0.67

3-2-3 연구과제 평가 및 수행결과의 적정성

- 정책 및 현안과제와 수탁연구과제에 집중되어 있어 학술연구과제와의 균형적인 과제 수행이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 연구원의 중장기 계획인 연구기능강화에 따라 내포문화, 충남학분야 등 학술연구를 확대(3건 → 15건)함으로써 학술연구과제, 정책 및 현안연구과제, 수탁연구과제의 비중을 1:2:2로 균형 조정하고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 고객만족시스템 도입을 위해 고객 모니터링단을 구성하는 등 기존 평가체제를 개선하고자 노력한 점이 인정된다. 또한 충현서원 활용사업이 문화재청 우수사업으로 선정되는 등 연구결과물에 대한 외부평가가 상향된 점도 인정된다.

- 다만, 실질적인 내부 평가시스템 부재로 인한 문제점, 우수사례 등의 분석과 차년도 연구과제 선정 및 추진방식 등에의 반영 정도가 낮은 것으로 평가된다는 점에서 이에 대한 개선방안을 적극적으로 모색할 필요가 있을 것이다. 또한 과제 수행기간이 2년 이상일 경우 동일 연구과제의 수행에 대해서 연구과제 실적이 이중으로 측정되고 있다는 점에서 합리적인 측정방식에 대한 검토가 필요하며, 과제 1인당 국내․외 학술지게재 건수가 전년대비 감소했다는 점에서도 이에 대한 개선노력이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
1인당 국내외 학술지게재실적	국·내외학술지게재 수/ 연구원 수	목표부여 방식	최고목표: 1.40 최저목표: 1.02	1.23	0.54	1	0.54
연구수행건수	연구수행 실적 수/ 연구원 수	목표부여 방식	최고목표: 2.30 최저목표: 1.67	3.00	2.13	1	1.00

3-2-4 연구과제 활용의 적정성

- 연구과제 결과가 정책에 반영되는 것이 미흡하다는 전년도 지적사항과 관련하여 능동적으로 수행된 14개(정책과제 3건 + 현안과제 11건) 과제 중 11개가 도정에 반영된 것으로 판단됨에 따라 개선이행 노력이 인정된다. 또한 연구원 중장기 계획에서 연구결과물 홍보방안을 마련하고 기존 홍보수단 외에 SNS, 고객 모니터링단 운영 등 다양한 홍보프로그램을 도입함에 따라 전년도 지적사항(홍보프로그램 개발이 부족하여 보완이 필요)을 개선하고자 노력한 점도 인정된다.

- 다만, 능동적으로 수행된 연구과제와는 달리 용역형식으로 수행된 연구과제의 활용여부에 대한 사후관리가 체계적으로 이루어지지 못한 점에 대해서는 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 한편, 국내․외 발표실적비율 및 국내․외 산․학․연 협정연구수가 전년대비 감소했다는 점에서도 이에 대한 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
국내외 발표실적비율	국내외 발표실적 수/수행연구 수	목표부여 방식	최고목표: 1.52 최저목표: 1.11	0.50	-1.46	1	0.00
국내외 산학연 협정연구수	-	목표부여 방식	최고목표: 4.77 최저목표: 3.47	3.00	-0.36	1	0.00

3. 연구원 고유목적사업

3-3-1 문화재조사 사업

- 문화재조사 사업결과 어떤 수요자에게 얼마나 도움이 되었는지를 측정할 수 있는 계량적인 지표개발이 미흡하다는 전년도 지적사항과 관련하여 이행되지 않은 것으로 판단됨에 따라 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 2015년도 주요업무 실천계획을 수립하고 道 및 시․군의 문화재조사 수요에 선제적으로 대응하여 예산편성 단계에서부터 협력적 관계를 구축함으로써 조사계획 수립 및 수주 확보 노력을 기울인 점이 긍정적으로 평가된다. 또한 문화재청 전문가 검토회의와 연구원 학술회의 등을 통해 의견을 수렴하고 있으며, 고객만족도 평가 및 전문가 의견을 취합한 문화재조사 총평을 진행함으로써 차년도 사업계획에 환류시키는 등 관련 노력이 인정된다.

- 다만, 고객만족도 조사 및 외부기관(한국매장문화재협회 등)에 의한 현장모니터링 이외에 문화재조사 사업운영 결과에 대한 연구원 자체의 내부평가시스템 구축을 위한 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 한편, 업무상 잦은 외근 등으로 문화재조사 사업 업무담당자가 크게 줄었다는 점에서 개선방안이 마련되어야 할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
문화재조사사업 실적비율	문화재조사사업 실적건수/업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 4.00 최저목표: 2.91	4.29	1.26	1	1.00

3-3-2 기록 및 유산보존 관리

- 기록사업은 도정에 기여하는 연구사업으로 계획되어 백제, 내포, 충청유교, 전통문화 콘텐츠, 근현대 관련 사업으로 다양하게 계획을 수립하고 있으며, 편찬사업의 경우 해당 지자체와 협의하여 구체적인 사업계획을 수립하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 또한 획일적인 자문위원 선정이 아닌 분야별․사업성격별 자문위원 위촉을 통한 의견수렴 노력이 인정되며, 사업결과가 전문가 집단이 아닌 충남도민에게 직접적인 도움이 된다는 점에서도 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 계획수립 절차를 개별 사업단위로 구체화시키는 노력이 필요하다. 또한 기록 및 유산보존 관리 실적건수가 전년대비 감소했다는 점에서도 이에 대한 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
기록 및 유산보존관리 실적비율	실적건수/업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 3.97 최저목표: 2.89	3.86	0.89	1	0.89

3-3-3 백제문화 선양사업

- 백제문화 선양사업의 수혜자는 주로 국내․외 관광객인 점을 감안할 때 지역별․연령별로 다양한 고객층을 분석하여 이에 대응한 사업 발굴노력이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 백제역사유적지구 세계유산 등재기념 국제학술회의를 통해 세계유산의 보존과 활용에 있어서 국가 및 지자체의 역할을 구체적으로 제시하였으며, 백제문화 스토리텔링 프로그램 개발 등 관련 노력이 인정된다.

- ‘백제문화의 위상제고 및 관광활용 방안 마련’을 위한 중장기 계획수립 하에 아카이브 구축 사업 등 8개 사업들을 개발하여 체계적으로 추진․완료하였으며, 백제학회 구성원 및 역사 관련 전문가들 뿐 아니라 세계유산 등재를 위한 이코모스 위원 등 국내․외 다양한 전문가 의견수렴 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 세계유산 등재 후의 변화에 선제적으로 대응하고자 연구역량강화에 집중하고자 하는 기관의 노력도 인정된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
백제문화 선양사업 실적비율	선양사업 실적건수 /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 3.67 최저목표: 2.67	2.67	0	1	0.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남신용보증재단

				충남신용보증재단

대규모 · 산업진흥

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	우수	1.00	0.89	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	4.63	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	우수	1.00	1.00	2.00	우수
	조직관리의 적정성		4.00	우수	1.00	1.00	5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	2.00	5.00	우수
	재정구조의 건전화		3.50	매우 우수	1.50	1.50	5.00	매우 우수
	예산집행의 적정성		3.50	매우 우수	1.50	1.06	5.00	우수
	도민만족도				10.00	5.55	10.00	미흡
경영성과	신용보증사업	사업추진의 적정성	8.00	우수			8.00	우수
		지원업체 선정의 적정성	8.00	보통			8.00	보통
		지원성과의 적정성	9.00	보통	6.00	5.98	15.00	우수
	사고 및 구상권 관리사업	사업추진의 적정성	6.00	보통			6.00	보통
		지원성과의 적정성	4.00	보통	3.00	2.88	7.00	보통
	기본재산 관리사업	사업추진의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
		지원성과의 적정성	2.00	보통	1.00	1.00	3.00	우수
합계			67.00	보통	33.00	27.48	100.00	우수

□ 총괄요약표

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 평가>

<경영전략 및 관리 항목별 평가>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남신용보증재단은 직전년도에 비해 한 등급 하락한 나 등급으로 평가되었다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년평가 결과와 유사한 것으로 나타난다. 조직인사 분야는 전년보다 약간 상승하였으나 재정예산과 도민만족도 분야는 하락하였다.

- 또한 경영성과 분야의 경우 신용보증사업은 우수한 평가를 받았다. 반면 기본재산관리사업과 사고 및 구상권관리사업의 경우 평균에 다소 미치지 못하는 평가결과가 나타났다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 산업진흥 기관 및 대규모 기관 평균과 비교 시 우수한 수준으로 나타난다.

우수 영역	고객 불편해소를 위해 무방문 연장제도 도입 후 성과 분석을 바탕으로 조직과 인력 등을 대대적으로 확대하였으며 이용건수와 도입 효과 등에서 큰 성과를 보인다. 통합성과관리 시스템을 구축 운영 및 고도화 하는 등 경영목표 달성을 위한 실적점검 및 환류체계를 적절히 운영하고 있다는 점이 우수하게 평가되었다.
개선 필요 영역	전년도 기관CS가 높았다는 것은 고객의 기대치가 매우 높다는 것으로서, 그에 비해, 만족수준이 하락(97.52→90.89)한 것으로 나타나 서비스가 고객의 기대에 다소 미치지 못한 것으로 해석된다. 구상채권 회수율이 전국 8위 수준으로 기관이 타 지표(보증순사고율-2위, 보증사고정상화율-2위, 순대위변제율-4위)대비 미흡한 것으로 평가되어 구상채권 회수율을 높이기 위한 전략이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 전략과제간의 우선순위 파악 및 현안과제의 우선순위를 파악하여 전략과제를 선정 및 실행할 필요가 있을 것이라는 전년도 지적사항과 관련하여 현안과제에 대해 10명의 외부이해관계자 및 내부 직원 대상의 AHP 조사를 실시하였으며, 조사결과를 조정 및 통합하는 과정에서도 BSC 성과관리 시스템 고도화와 같은 과제는 정책 트렌드의 중요성을 반영하는 등 적절한 과제 우선순위 설정이 이루어진 점은 긍정적으로 평가된다.

- 경영목표 달성을 위한 각 경영목표별 전략과제의 이행여부 및 실행 점검을 위해 1일 간부회의를 신설하여 부점별 상황을 신속하게 파악하는 모니터링을 강화한 점은 메르스 등 외적인 변수에 적절히 대응하기 위한 노력으로 긍정적으로 평가한다. 또한 경영목표를 각 부서의 핵심성과지표(KPI)로 연계하여 부서의 고유지표에 포함시켜 운영하고 있는 점은 전사의 실행역량을 집중시킨다는 측면에서 긍정적으로 평가한다.

- 다만 경영목표는 연계하고 있으나 전략과제의 핵심성과지표를 설정하고 있지 않은 점은 개선할 필요가 있다. 전략과제의 계량 혹은 비계량적인 성과를 정의하고 성과달성 여부를 자체적으로 점검 및 피드백하는 체계를 확보함으로써 전략 실행의 매커니즘을 고도화할 필요가 있다.

- 기관은 전년 대비 가치체계의 실천을 활성화하고자 한 노력이 돋보인다. 특히 기관의 핵심가치와 이에 따른 실천가치, 행동지표를 명확하게 제시하고 있는 점은 추상적인 핵심가치를 직원들이 이해하고 이행하도록 하기 위한 적절한 접근이며, 가치체계 마인드맵을 통해 계약직 직원까지 전 직원이 일상생활에서 지속적으로 확인할 수 있도록 한 노력도 긍정적으로 평가한다.

- 다만, 행동지표는 이사장이 직접 개발하여 직원들의 참여와 공감대를 형성하기 위한 접근은 다소 미흡하며, 행동지표를 실천하는 직원들 입장에서 필요한 행동지표들을 개선할 필요가 있는지 검토할 필요가 있다.

- 기관은 전략체계상에 존재하는 4대 전략목표 및 12대 전략과제와 더불어 별도로 5대 아젠다를 설정하고 있는데 AHP 및 SME 의견수렴 과정에서 도출된 내용을 관리한다는 측면에서 아젠다 설정의 의도는 공감하나 운영 측면에서 현실적인 실익은 미흡하다. 의견수렴 과정에서 기관에 필요하다고 제시된 내용은 전략과제 혹은 실행과제로 포함되는 것이 적절하며 전략체계의 범위를 벗어나는 별도의 과제를 중복적으로 설정하여 전략에 대한 직원들의 이해도를 저하시키거나 실행력이 분산되지 않도록 5대 아젠다의 내용을 구체화하여 전략체계 내에 포함 및 연계하는 방향으로 정교화 할 필요가 있다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 일부위원회의 외부참여비율이 다소 낮은 수준이며 외부전문가의 보강이 필요하다는 전년도 지적과 관련하여 리스크관리위원회의 외부위원을 확대하였으나, 내부위원은 더 많은 인원을 확대하여 결과적으로 내부위원 비율이 70%를 초과하고 있어 지적사항의 충실한 이행이 미흡하다. 이와 관련하여 리스크관리위원회에 한 부서에서 부장, 과장, 대리 직급이 모두 참여하는 것은 불필요하다고 판단되며 리스크관리위원회의 독립성과 객관성 확보를 위해 외부위원 비중을 확대할 필요가 있다. 더불어 위원회 운영의 내실화를 위해 전문성 있는 외부위원을 선정하기 위한 추가적인 노력이 필요하다.

- 기관은 기존에 운영되고 있는 각종 의사결정기구에 대해 개최횟수 등의 운영성과 및 타 기구와의 중복성 검토 등을 통해 의사결정기구의 통합 및 축소를 실시함으로써 의사결정기구의 운영효율성을 지속적으로 모니터링하고 있는 점은 긍정적으로 평가한다. 또한 행복추진위원회의 운영이 지속적으로 활성화되어 노사 간 갈등해결 및 기관 발전방안 등 폭넓은 의견수렴 채널로 정착되고 있는 점도 긍정적으로 평가한다.

- 기관은 수정의안에 대한 심의를 강화하기 위해 비상임이사 제언에 따라 기존 1주전에 의안을 송부하던 것을 2주전 의안송부, 1주전 대면보고를 실시하도록 개선한 점은 긍정적으로 평가한다.

- 다만 이사회 운영에 대한 제언뿐만 아니라 비상임이사의 전문성을 바탕으로 기관의 전반적인 사업에 대한 개선방안 제시 및 경영제언을 활성화할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/(이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	89.29%	89.29	1.0	0.89

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	92.50	92.50	5.0	4.63

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 핵심가치 마인드맵을 통해 법령 준수 및 직무윤리를 포함한 내용을 직원들에게 강조하고 있으며 윤리의식 확산을 위해 외부전문강사를 초빙하여 특화교육을 실시하는 등의 노력을 기울인 점은 긍정적으로 평가한다. 또한 직무윤리와 관련하여 직무와 관련 없는 외부강의를 원천적으로 차단함으로써 우회청탁을 방지하도록 하고 있는 점 또한 긍정적으로 평가한다. 3급 이상 관리자는 청렴서약서를 징구하고 감사인의 직무윤리서약서를 징구하는 등 직무윤리 의식 확산을 위한 노력을 추진하였다.

- 그러나 기관은 윤리경영로드맵을 제시하면서 공유가치 창출 고도화를 제시하였는데 기관이 제시한 고차원의 개념적 로드맵에 비추어 윤리경영의 목표와 구체적인 실행방안 및 개선사례 등은 현실적으로 미흡한 것으로 확인된 바, 기관은 형식적이고 추상적인 윤리경영 로드맵을 제시하기 보다는 기관의 실질적인 변화를 이끌어낼 수 있는 윤리경영계획을 수립할 필요가 있다. 또한 내부신고채널을 운영함에 있어서 신고자 보호를 위한 내부규정 등은 마련하고 있으나 신고자 탐색 등의 위험으로부터 신고자를 보호할 수 있는 기술적 보안은 추가적인 개선이 필요하다.

- 내부통제 시스템과 관련하여 비상임감사로 회계사를 선임하여 감사역량을 확보하고 있다고 판단되나 감사팀 직원들이 적정한 감사업무를 수행할 수 있도록 감사전문성을 확보하기 위한 장치는 상대적으로 미흡하다. 감사팀 직원의 감사역량을 향상시키고 내부통제 기능이 원활히 작동할 수 있도록 감사조직 및 인력의 독립성과 전문성을 강화하기 위한 노력이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	100.0%	100.0	1.0	1.00

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 중장기 경영목표와 연계된 체계적인 조직운영 목표를 설정하고 있으며 지속적인 부문별 환류를 통하여 조직운영의 효과성을 파악하기 위한 노력을 보이고 있다는 것은 매우 긍정적으로 평가된다. 더불어 통합성과관리 시스템을 구축 운영하고 있으며 성과관리체계를 고도화 하는 등 경영목표 달성을 위한 실적점검 및 환류체계를 적절히 운영하고 있다는 점이 우수하다.

- 하지만 변화된 환경을 바탕으로 현재 조직운영 상황을 파악할 수 있는 조직진단의 실시를 통하여 중장기 경영목표 및 인력운용계획을 점검할 필요성이 제기된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관리직 비율	관리직원 수/ 총인원 수	목표 대 실적	20%이하	14.46%	100.0	1.0	1.00

2-2-2 인사관리의 적정성

- 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위해 개인성과평가에 정량평가 비중을 확대하고 있으며 교육훈련의 경우에도 각 직급별 직위별 다양한 과정을 운영하여 구성원들의 동기부여 효과가 있을 것이다. 더불어 성과급 지급 기준개정으로 성과와 보상의 연계성을 강화하고자 하는 노력이 긍정적으로 평가된다.

- 하지만 인사평가에 있어서도 전 직원 상호평가의 경우 업무연관성이 없는 구성원에 대한 정확한 평가는 어렵다는 등의 불합리한 요소가 있으므로 이에 대한 대책이 필요하다. 더불어 교육훈련 이후 교육성과에 대한 보다 적극적인 환류(transfer of training) 대책이 필요하고, 능력기반 채용 강화를 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서를 구비해야 할 필요가 제기된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	3.64%	100.0	1.0	1.00
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	105(백만원)	106.58%	100.0	1.0	1.00

3. 재정예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재무전략 및 세부계획 단위에서 과거의 실적과 추세 분석을 통해 당해연도 목표로 하는 구체적인 목표치를 설정함으로써 명확한 계획을 수립하도록 노력할 필요가 있다는 전년도 지적사항을 반영하여 내·외부 환경분석을 통한 시나리오별 자원배분 전략을 수립하여 이를 가동하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 향후 수립한 시나리오의 타당성을 지속적으로 검토하여 지속가능하고 유효한 전략으로 존속될 수 있도록 모니터링하고 보완할 필요가 있을 것이다.

- 채권투자 비율 설정 및 투자대상 채권의 선정 등에 위험을 고려한 투자포트폴리오 관리가 필요하다는 전년도 지적과 관련하여서는 내외부 진단과 분석을 통한 전문성 제고방안을 수립·시행하고 있고 자금운영위원회를 신설하는 등 다각도의 노력을 기울인 점과 채권투자로 인한 전년 대비 수익이 증가된 점은 긍정적으로 평가된다.

- 한편, 적정한 포트폴리오 관리 및 구상권 회수실적 제고 등을 통해 대응방안의 성과를 지속적으로 모니터링하고 보완할 필요가 있다는 전년도 지적과 관련하여 핵심사업 성과달성을 위한 Rolling 체계 고도화라는 방안을 마련하였다. 그러나 Rolling 체계 고도화라는 것이 통상적인 기관의 종전 업무와 어떠한 구체적인 차이를 가지는지 모호하고 그 성과를 측정하기 어려워 이에 대한 개선책을 마련할 필요가 있을 것이다.

- ’15년도 자체수입액이 ’14년 185억 원 대비 14.9% 증가한 213억 원으로 증가하였고 자체수입 세부항목에서도 전년 대비 고른 상승이 실현되었다. 또한 하나·국민·신한은행 등 민간 금융회사의 특별 출연금 또한 전년 대비 7.5억 원 증가하여 재정건전성 확보 측면에서 긍정적인 요인으로 작용하고 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 55.18% 최저목표 : 40.13%	56.32%	107.55	1.5	1.50

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관 자체적으로 계약 관련 관리 기준과 범위를 설정하고 이를 내부 계약관련 규정이나 지침에 구체적으로 명시하도록 개선할 필요가 있다는 전년도 지적과 관련하여 수의계약 운영기준을 제정하고 계약정보 공개범위를 확대하는 등 계약관련 투명성 강화를 위한 조치로 긍정적으로 평가된다.

- 예산절감 계획 대비 139백만 원이 추가 절감되는 등 지속적인 예산절감 노력과 성과가 실현되고 있다는 점에서 기관의 노력이 인정된다.

- 다만, 감사에서 지적된 바와 같이 결산서상 구상채권상각 기준의 불비로 인해 임의적인 상각액이 산출되어 회계상의 비교가능성과 계속성의 원칙에 위배되는 결과를 초래한 점 등에서 향후 유사한 문제가 재발되지 않도록 각별한 주의가 요구된다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 105.77% 최저목표 : 76.92%	93.00%	55.74	1.5	1.06 대위변제금 목표 대비 감축집행에 따른 특수성을 감안한 정성평가 포함

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	-6.80%	-	5.0	2.00 개선도가 평점기준 0점인 기관에 대해 등급 변동이 없는 범위 내에서 경영평가단이 조정점수 부여
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		71	71	5.0	3.55

Ⅲ. 경영성과

1. 신용보증 사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 대내외 환경 변화에 대한 지속적인 모니터링 및 주요 이해관계자들의 의견수렴을 통한 사업 추진의 방향성을 정비하고 있으며, PDCA 기법을 활용한 전략 체계 정비 노력과 Action Plan 및 지표 체계 수립을 통해 사업 추진의 구체성을 확보하는 노력을 기울이고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 전년도에 지적된 조직원들의 동기부여 확대 방안 마련을 위해 관리자 성과연봉제 도입 및 직무 난이도에 따른 직무급 개편, 핵심성과지표 리뉴얼 등 충남신용보증재단 형 新 성과관리체계를 구축하여 성과중심 조직체계를 구축하고자 하는 개선 활동을 전개한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 주요 시중은행과 One-Stop 신용보증 업무협약 시행으로 1인 기업·원거리 기업의 재단 방문 횟수 감소를 통한 편이성을 제공하였으며, 전국 최초 일반자금 보증부대출 금리상한제도 시행을 기반으로 한 고객 이자부담 경감 등 고객 체감 서비스를 확대하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다. 한편 메르스 사태 탄력적 대응을 위한 자원배분 시나리오 변경을 통해 급격한 소비침체 방지를 위한 적극적인 대응 노력도 긍정적이다.

- 다만, 고객만족도 점수의 목표치 미부합의 주요 원인으로 메르스 사태로 인한 업무량 폭증에 따른 고객응대 및 처리기간 지연을 제시하고 있으나, 이는 유사 사태 시 체계적으로 대응할 수 있는 대응 매뉴얼의 부재하다는 반증으로도 볼 수 있을 것이다. 향후, 자원 배분 외에도 발생 가능한 리스크에 대한 Contingency Plan 수립이 사전에 정립될 필요가 있다.

- 충남경제진흥원과의 창업지원사업 업무 중복성에 대한 전년도 경영평가 지적 사항 개선의 목적으로 수혜 대상자를 기준(충남신용보증재단은 소상공인에 주력)으로 한 차별화 방안을 마련하였으나, 여전히 지원 프로그램 및 대상자의 중복성 여지가 존재한다. 추후 기관 별 업무 중복에 따른 업무 효율성 저하 요인 방지 및 각 기관이 보유하고 있는 특화 역량 협업을 통한 시너지 창출을 위해, 명확한 목적에 근거한 실질적인 협의가 이루어질 필요가 있다.

3-1-2 지원업체선정의 적정성

- 다양한 지원 사업이 소기의 성과를 얻기 위해서는 지원의 종류를 고객들이 잘 알 수 있도록 소개 방법을 개발할 필요가 있다는 전년도 경영평가 지적 사항에 대한 개선 목적으로, 충남도 내 은행 영업점에 재단전용상담창구 설치 및 안내 리플렛 제작, 신용보증 사업설명회 개최 등의 실질적인 개선 활동을 전개하고 있으며, 이를 통해 고객의 편의성 향상 및 정보의 비대칭성을 완화하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 또한, 기존에 활용하고 있는 Matrix 분석 기법의 정교화를 목적으로 우선순위 판단지표를 확대하고 중요도에 따른 핵심 전략 과제 선정 기법을 도입하였으며, AHP조사 및 SME(Subject Matter Expert) Pool 진단을 통해 중장기 전략과제 수립 및 단기 중점 사업과제 선정의 체계의 구체성을 확대해 나가고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

3-1-3 지원성과의 적정성

- One-stop 신용보증제도 확대 시행, 자금 관리시스템 운용, 자금 컨설팅강화, 시중은행 협업체계 구축 등 수혜 대상자 중심의 제도 개선 노력이 인정되며, 정책 요인을 포함한 다양한 이슈를 고려한 사업 전개가 전년 대비 활성화된 점도 바람직하다.

- 조직·인력의 효율적 운용, 보증기획부 신설, 업무 프로세스 개선 등 고객서비스 향상 관점에서의 처리 기간 단축 노력의 지속적인 확대가 인정된다.

- 고객 중심의 다양한 제도 개선 및 금액 차원에서의 규모 확대의 성과는 인정되나, 아직까지 집행 금액 및 건수 등의 Input 지표 중심의 사업관리가 주를 이루고 있다. 성과 관점의 점검 체계 보완을 통해 사업 운영의 효과성을 높일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
우선적보증액지원율	우선적보증액 /신규 보증액	목표 대 실적	1.00	0.99	0.99	1	0.99
우선적보증건수지원율	우선보증건수 /신규 보증 건수	목표 대 실적	1.00	1.00	1.00	1	1.00
일반보증공급액 목표달성률	보증공급액 /중소기업청 부여 목표금액	목표 대 실적	1.00	1.50	1.50	1	1.00
일반보증잔액 목표달성률	보증잔액 /중소기업청 부여 목표금액	목표 대 실적	1.00	1.14	1.14	1	1.00
보증공급액 비율	보증공급액 /직원 수	목표부여 방식	최고목표: 9803.20 최저목표: 7126.90	14240.19	2.66	1	1.00
보증건수 비율	보증건수 /직원 수	목표부여 방식	최고목표: 최저목표:	650.36	2.37	1	1.00

2. 사고 및 구상권관리 사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 주요 이해관계자들의 의견 수렴 통해 구상권 관리 패러다임을 회수 중심에서 고객가치 중심으로 전환하였으며, 신규 방향과 연계한 실질적인 사업 추진을 위해 회생지원팀 및 법무관리팀 중심의 업무 개편 및 상환 의지 있는 채무자에게는 채무상황 종합컨설팅 지원 강화, 고객가치 중심의 구상권 회수 활동을 전개함으로써 소기의 성과를 창출하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 내부 직원 역량을 활용한 직원소송을 확대를 통해 고객 부담 비용 및 기관 예산 절감의 긍정적 효과를 발생시키고 있으며, 기타 고객 중심의 사고를 기반으로 제도 개선 및 신규 사업을 적극 추진하고 있는 점도 긍정적으로 보인다.

- 다만, 구상채권회수율이 여전히 전국 8위에 머물러 있는 상황으로 타 사업 대비 낮은 성과를 나타내고 있으며, 외부 평가 결과(구상채권회수율) 및 주요 이해관계자 의견(채권 추심 수위를 증대보다 고객가치 증대) 간의 이질적 이슈 사이에서 재단이 일관된 방향성 수립 및 중장기적 관점에서의 사업 전개 목표를 구체화시키는 것이 필요하다. 동시에, 사고 및 구상권관리 사업의 경우 재단 내부에서도 일부 기피하는 경향이 있어, 해당 사업에 대한 재단의 제도적 지원 및 동기 부여 방안을 보완하는 것도 필요할 것으로 보인다.

- 사업 운영상의 주요 이슈 점검 및 주요 이해관계자들의 의견수렴을 바탕으로 한 Action Plan 수립을 통해 책임경영체계 정착의 기반을 조성하고 있으며, 성과관리 강화를 위한 지표관리 체계 신설, 이행실적 점검 프로세스를 통한 수립 재조정 등의 환류 체계를 가동하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 지표관리 체계 신설을 통해 핵심 성과지표를 Cascading 한 노력은 인정되나, 경영목표와 전략목표 간 연계성이 부족하며, 성과지표 또한 전략목표 실현을 위한 대표성 있는 지표로써는 한계가 존재한다. 재단이 추진하고 있는 주요 활동에 대한 Input 중심의 사업 관리가 아닌, 성과 중심의 지표 체계 보완을 통해 전략목표와의 연계성을 높여가는 것이 필요할 것이다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 상환의지 및 경제적 회생 가능성 등을 고려한 수요자 분류 및 차별화된 대응 체계를 마련하고 있으며, 이와 관련된 소기의 성과를 창출하고 있는 점은 긍정적이다. 상환의지가 있는 수요자에 대해서는 고객가치 실현을 위해 채무조정에 의한 분할 상황, 공적회생지원제도 컨설팅, 회생지원보증 지원 등으로 대변되는 맞춤형 채무상황종합컨설팅 지원을 통한 성과가 실현되고 있으며, 상환의지가 없는 수요자에 대해서도 조기소송, 강제집행, 개인회생 진행채무자 사후관리 강화 등의 적절한 조치를 실천하고 있다.

- 주요 성과 지표로 관리되고 있는 보증순사고율 및 보증사고 정상화율은 전국 재단 중 2위로써 우수한 수준을 유지하고 있으며, 특히 보증순사고율은 전년 대비 1개단 상승하는 성과를 창출하였다.

- 다만, 구상채권회수율의 경우 전년 대비 일부 개선 성과는 달성하였으나, 여전히 전국 재단 8위 수준에 머무르고 있어 이에 대한 점검이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
보증순사고율	보증순사고액 /보증잔액	목표 대 실적	16개 지역재단 중 4위 이내	2위	1.00	1	1.00
보증사고 정상화율	보증사고정상화액 /보증사고액	목표 대 실적	16개 지역재단 중 4위 이내	2위	1.00	1	1.00
구상채권 회수율	{연간대위변제회수액/(전년말구상채권잔+연간대위변제발생액)}	목표 대 실적	16개 지역재단 중 4위 이내	8위	0.75	0.5	0.38
순대위변제율	(대위변제금액 - 구상권회수금액) /보증잔액	목표 대 실적	16개 지역재단 중 4위 이내	4위	1.00	0.5	0.50

3. 기본재산관리 사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 대내외 경영환경 분석 및 사업 운영 과정에서 도출된 주요 이슈에 대한 점검을 통해 사업 추진 방향에 대한 지속적인 모니터링이 이루어지고 있으며, 주요 이해관계자들의 특성을 고려한 체계적인 의사소통 체계를 확립함으로써 사업 운영의 체계성을 확보하고 있다.

- 전년도 경영평가 시 금리인하 가능성에 대비하여 기본재산관리 및 여유자금 운용에 대한 정교한 분석과 대안 마련을 지적받은 바 있으며, 채권운용 전문기관의 컨설팅을 통한 전략적 자산배분 계획 수립, 채권투자 확대를 통한 자체수익 극대화 노력을 전개하여 실질적인 성과 창출을 달성한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 정부 및 道의 경우 정기적 출연은 없으나, 햇살론과 같이 특정 목적의 보증이 시행될 경우 예외적으로 출연되는 형태를 나타내고 있다. 재정 건전성 강화 프로세스를 통한 노력 및 성과는 인정되나, 2017년부터 햇살론 보증재원 보증출연이 종료됨에 따라 안정적 경영기반을 훼손시킬 수 있는 여지가 있다. 현재 대안으로 추진하고 있는 시·군 기초지자체를 통한 안정적 재원 확보를 위한 중장기적 관점에서의 사업 추진 계획을 구체화하는 것이 필요할 것이다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 전년도 지적되었던 수익창출 방안 마련, 리스크 관리, 비용절감 방안 마련의 일환으로 금융자산의 수익성 확보를 위한 채권별 포트폴리오 재구성, 기준금리 추이분석 반영 및 채권 투자확대 대비 매입자금 확보를 위한 기간별 분산 예치, 사고·구상권 관리강화를 통한 비용 감축 등의 개선 효과를 달성한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 기존재산 관리사업의 수요자를 분류하고 이들의 요구사항에 수렴한 사업을 추진하려는 노력은 긍정적이며, 구체적인 사업 전개 방향과 연계한 실질적인 사업 전개를 통해 수요자 별 기대사항을 충족시키고 있는 점은 긍정적이다.

- 주요 계량 지표 별 실질적인 개선 성과는 인정되나, 수요자 별 사업 전개의 성과는 존재하나 과정상에서의 이슈에 대한 체계적인 환류 체계는 미흡한 상황이다. 현재 추진하고 있는 타 기관 벤치마킹에 대한 실질적인 분석을 통한 비계량 지표 보완을 통해 기본재산관리사업 전 단계에 걸친 효과적인 점검 체계를 마련하는 것이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
수익비율	영업수익 /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표:4297.7 최저목표:3125.6	4692.33	1.34	1	1.00

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남문화재단

				충남문화재단

대규모 · 문화교육

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		10.00	보통			10.00	보통
경영관리	이사회 등의 의사결정구조		2.00	보통	1.00	0.88	3.00	보통
	道 정책준수				5.00	3.94	5.00	보통
	윤리경영 및 경영정보공개		1.00	보통	1.00	0.55	2.00	보통
	조직관리의 적정성		4.00	보통	1.00	1.00	5.00	보통
	인사관리의 적정성		3.00	보통	2.00	1.47	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	보통	1.50	1.44	5.00	보통
	예산집행의 적정성		3.50	미흡	1.50	0.56	5.00	미흡
	도민만족도				10.00	6.61	10.00	보통
경영성과	지역문화예술 창작지원 사업	사업추진의 적정성	7.00	보통			7.00	보통
		사업성과의 적정성	7.00	보통	3.00	2.71	10.00	보통
	문화예술교육 지원사업	사업추진의 적정성	7.00	보통			7.00	보통
		사업성과의 적정성	6.00	보통	4.00	3.78	10.00	보통
	통합문화이용권 사업	사업추진의 적정성	9.00	보통			9.00	보통
		사업성과의 적정성	4.00	보통	3.00	2.78	7.00	보통
합계			67.00	보통	33.00	25.71	100.00	보통

□ 총괄요약표

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남문화재단은 직전년도에 비해 한 등급 상승한 다 등급으로 평가되었으나, 전년도와 성과수준은 큰 차이가 없어 지속적인 개선이 요구된다.

- 평가 분야인 경영전략 및 관리 분야에서 기관은 전반적으로 전년대비 하락한 것으로 나타난다. 특히 의사결정구조에서 그러한 경향이 두드러지는 반면, 재정예산은 전년도와 유사한 결과를 보인다.

- 또한 경영성과 분야에서 충남 전체평균에 비해 모든 평가항목이 낮은 점수를 받았다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 동일 기관유형인 문화교육 평균 대비로는 약간 낮은 수준이고,

- 규모별 기준으로는 대규모 기관성과와 다소 큰 폭으로 차이가 존재하므로 이에 대한 대응이 필요할 것으로 보인다.

우수 영역	2014년 설립된 신생기관으로 설립 초기에 전략과 사업추진체계의 개선을 위해 노력한 점, 그리고 조직이 안정적이지 않은 상태에서도 현안 사업을 추진한 점이 긍정적으로 평가된다. 또한, 문화예술창작 지원사업에서 문화예술위원회 권고 선정률을 유지하면서도 지원단체별 평균 지원금액을 상향한 기관의 노력이 긍정적으로 평가되며, 지원대상이 지역 내외 문화예술제에서 수상하고, 타지역에서 공연하는 등 충남 문화예술의 위상을 높인 성과가 인정된다.
개선 필요 영역	양적인 자체수입의 증대보다는 지속사업으로 연결될 수 있는 질적인 확대가 필요함에도 체계적인 관리가 미흡하다. 또한, 재정구조 건전화를 위해 지속적으로 증가하는 자체수입사업이 재단 설립목적에 부합하는지 확인하고 점검할 필요가 있다. 수의계약에 있어 특정사업체와의 계속 계약으로 인해 계약의 투명성이 훼손되고 있는 바, 공개경쟁입찰방식으로 전환하는 등 개선 노력이 필요하다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 중장기 전략과 경영목표

- 기관은 비전의 주체를 오인하지 않도록 개선해야 한다는 지적에 대해 2015년 말 새로운 비전을 설정하였으며 중장기 전략이 비전을 실현하고 설립목적에 부합해야 한다는 지적에 대해 중장기 발전계획을 새롭게 수립하여 비전과 설립목적을 달성하기 위한 체계를 개선하였다. 현안과제의 도출근거와 우선순위에 따른 실행이 필요하다는 지적에 대해 10대 중점사업을 선정하여 추진하는 등의 노력을 보인 것으로 나타나 지적사항에 대한 개선은 긍정적으로 평가된다.

- 기관은 전년도 평가에서도 지적된 바와 같이 비전 및 전략체계의 개선이 필요하다는 인식 하에 새롭게 비전과 전략을 수립하였으며 3대 기본방향(지역 문화예술 창작생태계와 협력거버넌스 구축, 도민 문화향유 기회 확대와 문화기반시설 활용 강화, 지역 특화 문화예술자원 활용과 창의적 재단 운영)과 6대 추진 전략을 새롭게 수립하는 등 전략체계의 개선 성과는 긍정적으로 평가되며 2014년 설립된 신생 기관으로서 기관설립 초기에 전략과 사업추진 체계의 개선을 위한 노력을 경주한 것은 긍정적으로 평가할 수 있다. 더욱이 조직적 안정이 충분치 않은 상황에서도 현안 사업들을 추진한 것은 그 자체로는 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관의 비전과 전략체계의 구축은 그 자체로 의미가 있고 긍정적으로 평가할 수 있으나 새롭게 수립된 비전과 전략목표 등의 전략체계가 구성원들에게 내재화된 수준이 다소 미흡했으며 이러한 문제의 원인을 전략체계 도출 과정에서 구성원들의 충분한 참여와 의견개진 그리고 공유의 과정이 미흡했던 것에서 찾을 수 있다고 판단되는 바, 향후 전략체계의 공유와 내재화를 위한 노력이 필요할 것이다.

- 기관이 비전달성과 설립목적을 달성하기 위하여 추진하는 다양한 현안과제들이 비전과 전략목표 달성에 어느 정도 유의한 영향을 미치는 사업들인지에 대한 검토가 필요하고 그 기준에 따라 현안과제를 추진하려는 노력이 필요하다. 특히 과제추진을 위한 예산배분 시 목표달성을 위한 기준에 따라 예산이 배분되는 합리적 예산편성의 노력이 요구되며 기존에 해오던 업무들에 대한 성과평가와 그 결과와 연계한 차년도 예산배분의 노력이 필요하다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사회의 참석률이 저조하여 실질적인 외부인사의 의견을 충분히 반영하지 못할 가능성이 있다는 지적에 대해 전년 대비 이사회의 참석률을 77.2%에서 88.1%로 약 11%p 제고하였으며 이사회의 구성을 기존 10명에서 16명으로 6명 증원하는 등 외부의견의 반영을 위한 노력을 하였고 정책자문위원회의 등의 기구에 대한 보완이 필요하다는 지적에 대해 각종 문화예술사업의 설명회와 간담회를 개최하고 문화원과 예총과의 협력을 강화하는 노력을 기울였다.

- 기관은 경영 상 이사회의 역할과 기능을 강화하기 위하여 이사회의 구성을 기존 10명에서 16명으로 6명을 증원함으로써 이사회의 전문성과 다양성을 높이려는 노력과 성과를 도출하였으며 이사회의 참석률을 2014년 77.2%에서 2015년 88.1%로 높임으로써 적극적 의견개진을 위한 노력을 한 것은 긍정적으로 평가된다. 특히 내·외부 이해관계자들과의 소통과 의견을 수렴하기 위한 노력과 성과도 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관의 의사결정 기구의 핵심은 이사회라고 할 수 있으나 실제 이사회의 회의록을 확인해 본 바, 이사회의 구성 다양성과 전문성에도 불구하고 실제 적극적으로 의견개진이 이루어지지 못하고 다소 형식적으로 이사회가 운영되고 있는 것으로 판단되므로 향후 이사회 운영 시 적극적 의견개진을 위한 노력이 필요하다고 판단되며 문화재단이라는 조직의 안정화가 여전히 필요하고 자체적이고 독립적인 경영역량을 확보할 수 있는 방안의 모색이 필요하다는 점에서 이사회의 관심과 적극적 노력이 필요하다.

- 기관 이사회의 제기 의견(16건) 대비 수용·검토 건수는 16건으로 100% 원안의결된 것으로 나타났는데 이는 기관에서 사전에 설명을 한 결과라고 할 수 있지만 그것 역시 이사회 운영의 바람직한 모습은 아니므로 향후 이사회가 자율적이고 다양성을 유지할 수 있도록 노력할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	88.10%	88.10	1.0	0.88

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	78.79	78.79	5.0	3.94

2-1-2 道 정책준수

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 윤리경영을 위한 교육을 강화할 필요가 있다는 지적에 대해 ‘2015년 공직자 행동강령교육’을 전 직원을 대상으로 교육하였으며 공시의 확대와 적시성을 확보해야 한다는 지적에 대해서 여전히 공시의 내용이 예산서 수준에 그치고 있다는 점에서 개선의 필요성이 있다.

- 기관은 윤리경영을 위하여 전 직원을 대상으로 행동강령 교육을 실시하였으며 반부패 청렴 제도운영을 위한 ‘행동강령책임관’을 지정하고 행동강령 상담실을 운영하는 등의 노력을 보인 것은 긍정적으로 평가된다. 특히 비리 및 신고된 건수가 없어 성과도 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관이 실시한 윤리경영 관련 교육을 보다 강화하는 것이 필요하다고 판단되며 윤리경영의 다양한 분야(회계, 계약, 성관련, 비리, 부패 등)에 까지 교육을 확대할 필요가 있으며 특히 회계처리가 여전히 수기방식으로 이루어지고 있는 것은 정보공개를 위한 조건이 제대로 충족되지 못하는 것으로써 개선이 필요한 것으로 판단되며 재단이 계약하는 내용에 대한 공개강화도 필요하다.

- 기관의 정보공개 내용과 수준은 개선의 여지가 많은데 현재 공개되는 정보는 예·결산, 기관현황, 경영평가 결과 수준으로써 다른 기관과 비교할 때 여전히 미흡하므로 향후 정보공개 대상을 확대하고 공개내용, 그리고 접근 편의성 등을 고려하여 정보공개의 내용을 보완할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	54.55%	54.55	1.0	0.55

2. 조직인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 기관은 나열식 단위조직을 합리적 재구성하고, 팀별 사무분장을 적정하게 설정하며 표준운영절차(SOP) 마련 및 재단 일반직원의 확충 등 기관형성노력을 체계적으로 추진할 필요가 있다. 무엇보다, 전 구성원 및 핵심이해관계자의 참여를 통한 충남인재육성을 위한 기관의 비전과 중장기 발전방향에 기반을 둔 문화재단 발전로드맵의 설정과 조직의 중장기 발전계획을 수립하여 추진할 필요가 있으며 타 공공기관의 벤치마킹을 통해 기관의 전략적 방향성을 공유하는 체계를 구축하는 노력을 통해 기관형성이 시급히 이루어져야 할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관리직 비율	관리직원 수/ 총인원 수	목표 대 실적	20%이하	13.04%	100.0	1.0	1.00

2-2-2 인사관리의 적정성

- 기관은 능력과 성과 중심의 공정한 평가체계 확립을 위해 파견직원의 일반직 전환을 보다 적극적으로 추진하고 파견직원과 일반직원별 이원적 조직운영을 극복할 필요가 있으며 무엇보다도 기관의 전략적 방향성 설정을 선행하고, 업무별 업무지표의 타당성을 확보하고 성과평가에 있어 정량비율을 지속적으로 높이는 등 기관차원의 체계적 인사관리의 기반을 구축할 필요가 있다. 향후 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정, 업무평가지표 구성 시 정량지표와 정성지표의 균형 및 지표 타당성 제고 등 구체적인 규정을 보완할 필요가 있으며 재단 일반직원의 필요역량을 제고할 수 있는 교육체계 및 기관의 비전을 공유할 수 있는 프로그램을 도입할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	8.11%	46.85	1.0	0.47
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	90(백만원)	104.71%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 유관기관 협의를 통한 공모와 위탁사업 및 수탁사업 유치를 통해 재정구조를 건전화 시키고 있는 부분에 대해 긍정적으로 평가한다. 또한 인력수요 상황에 따라 단기인력을 탄력적으로 운영하여 조직 운영의 효율성을 제고하고 인건비 절감을 통한 재정건전화 부분도 긍정적으로 평가된다.

- 반면, 재정 자립을 통한 재정구조 건전화를 도모하기 위해서는 자체수입 규모 설정 및 이의 철저한 관리와 피드백이 필요함에도 불구하고, 경영실적보고서에서 제시한 자료와 달리 현장평가 시 확인된 바로는 전문인력의 배치가 이루어지지 않고 있으며, 체계적인 자체수입 목표 설정과 지속적인 관리가 이루어지지 않고 있어 이에 대한 개선방안을 마련할 필요가 있다.

- 또한 양적인 자체수입의 증대 보다는 지속적인 사업으로 연결될 수 있는 질적인 확대가 필요함에도 체계적인 관리가 이루어지지 않고 있어 이에 대한 개선방안을 모색할 필요가 있다. 재정구조 건전화를 위해 지속적으로 증가하는 자체수입 사업이 문화재단 설립목적에 맞는지 확인하고 점검하는 시스템을 갖추기 위해 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 83.38% 최저목표 : 60.64%	82.57%	96.46	1.5	1.44

2-3-2 예산집행의 적정성

- 기관의 비전과 목표에 부합하는 예산을 편성하기 위해 노력하는 부분과, 재무회계 규정 준수 및 예산편성운영기준 준수와 자금운용계획수립 기준을 준수하기 위한 부서의 노력이 인정된다.

- 수의계약에 있어 특정 사업체와의 계속적인 계약으로 인해 계약의 투명성이 훼손되고 있는 바, 공개경쟁입찰방식으로 전환하는 등 계약의 투명성을 확보하기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 특히 2천만 원 이상에 해당하는 계약도 수의계약 형태로 이루어지고 있고 동일한 사업체와도 제한 없이 계속적으로 계약이 이루어지는 부분은 개선이 필요하다. 이를 위해서는 수의계약금액을 2천만 원 혹은 1천만 원 이하로 하고, 동일한 사업체에게 최근 3년 동안 2회 이상 계약을 할 수 없도록 하는 등 수의계약기준을 보다 엄격하게 적용하여 자체수의계약지침을 개정할 필요가 있다.

- 회계폐쇄기간이 기존 2월에서 12월로 변동됨에 따라 예산집행률이 영향을 받고 있으나, 여전히 12월 예산집행이 다른 달에 비해 높아 이를 개선하기 위해 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 예산집행에 있어서 전문성을 제고하기 위한 담당자의 교육이 이루어지고 있으나, 대부분 일반적인 업무에 대한 교육으로 이루어지고 있어 전문성 제고가 이루어지지 않고 있다. 이에 계약업무와 예산집행 업무에 대해 담당자에게 해당 업무에 대한 전문교육을 받도록 하여 전문성 확보를 위한 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 103.51% 최저목표 : 75.28%	85.70%	36.91	1.5	0.56

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	0.35%	-	5.0	3.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		72.2	72.2	5.0	3.61

Ⅲ. 경영성과

1. 지역문화예술창작 지원사업

3-1-1 사업추진의 적정성

- 기관은 문화체육관광부 및 한국문화예술위원회 사업지침을 준수하여 사업추진 계획이 수립되고 있으며, 내․외부 의견수렴을 위한 권역별 설명회 및 분야별 간담회 등을 개최하였다. 또한 7개 분야별 전문가 심의를 세분화함으로써 전문성을 제고하였으며, 심사제척 및 회피제도의 적용, 심사위원회 구성 시 관내․외 구성원 적의 안배(관내 6 : 관외 4) 및 재단 홈페이지를 통한 심사결과 공개 등 사업의 투명성 제고노력이 긍정적으로 평가된다. 한편, 전문가와 도민으로 구성된 현장평가단을 통한 모니터링을 진행하고 있으며, 관람객을 대상으로 만족도조사를 실시함으로써 적정한 사업추진을 위한 최소한의 노력이 투입되고 있는 점도 인정된다.

- 다만, 현장평가(모니터링)의 관리주체가 문화재단이 되어야 함에도 불구하고 ‘2015 지역협력형사업 평가모니터링 사업’으로 충청문화관광연구소와의 위․수탁계약을 통해 진행하고 있으며, 수탁기관(충청문화관광연구소)에서 매월 작성되는 현장평가에 대한 중간보고서를 단순히 보고받는 수준에서 관리되고 있다. 일례로, 평가보고서에는 평가위원 구성이 총 44명(9개 분야, 분야별 각 3～8명)으로 기술되어 있으나 징구자료(공문)에는 총 42명(전문가 34명 + 도민 8명)으로 상이한 점을 들 수 있다.

- 뿐만 아니라 전문가 요원은 문화예술현장을 파악하고 차년도 심의위원으로 활동하여 공모과제를 선정하는 평가자로서의 막중한 역할을 담당함에도 불구하고 수탁기관(충청문화관광연구소)의 추천에 의해 문화재단이 승인하는 구조로 되어 있는 등 현장평가단 구성 및 운영에 관한 개선방안이 마련되어야 할 것이다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 문화예술위원회 권고 선정률(60% 이하)을 유지하면서 지원단체의 사업수행 시 실질적인 도움이 되도록 지원대상 단체별 평균 지원금액을 상향(’14년 2,800천원 → ’15년 4,160천원)한 기관의 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 지원대상 단체 또는 개인이 지역 내외 문화예술제에서 우수작품상, 예술인상 등을 수상하고 타 지역에 초청되어 공연하는 등 충남 문화예술의 위상을 높이는 성과를 거둔 점도 인정된다.

- 다만, 공모신청 건수가 ’14년 434건에서 ’15년 422건으로 감소했다는 점에서 공모지원이 보다 활성화될 수 있도록 설명회, 간담회 및 토론회 등을 확대 개최하고 우수 성과물(우수작품상 및 예술인상 수상작)에 대한 홍보노력을 강화시키는 추가적인 노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 한편, 평균 지원금액 및 고객만족도 점수의 목표치 설정을 위한 보다 객관적이고 명백한 논리적 근거를 마련․제시할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
지역문화예술 창작지원사업 선정단체 선정률	(금년도 지원금액/ 금년도 선정단체 수)/ (전년도 지원금액/ 전년도 신청단체 수)*100	목표 대 실적	0.94	1.49	1.58	1	1.00
지역문화예술 지원사업 관람객 만족도	-	목표 대 실적	90	85.46	0.85	2	1.71

2. 문화예술교육 지원사업

3-2-1 사업추진의 적정성

- 시·군 중심의 협의체를 확대하여 시민 등으로부터 보다 다양한 의견수렴이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 사업별 설명회, 간담회 및 온라인을 통해 도민과 지역문화예술인의 Needs를 반영하고자 노력한 점이 인정된다. 또한 지원사업 운영이 수립계획과 추진절차에 따라 이루어지고 있는지에 대한 모니터링 구축이 필요하다는 지적사항에 대해서도 컨설팅 전문위원단을 통한 컨설팅 및 모니터링을 실시하는 등 이행노력을 기울였다.

- 충남지역 문화예술교육 활성화를 위해 문화예술교육지원사업 우수사례를 시상하고 공유하기 위한 상훈제도 실시 및 성과발표회를 개최하고자 노력한 점이 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 사업별 운영지침을 준수하여 사업계획을 수립하고는 있으나 각 사업의 계획수립이 단순히 시간흐름에 따른 절차적인 수준에 머물고 있을 뿐 성과공유평가회를 통해 도출된 사업수행 결과의 문제점 및 개선사항, 혹은 경영평가 지적사항 등이 어떤 방식으로 각 사업의 계획수립에 반영되고 있는지, 그리고 효율적인 사업수행을 위한 추진전략 등을 확인하기 어렵다는 점에서 그 체계성 및 구체성은 낮다. 뿐만 아니라 교육지원팀에서 교육지원사업 외에 공모지원사업과 경상사업을 동시에 수행하고 있다는 점에서 인력운영의 효율성도 낮다. 이러한 점에서 사업추진의 적정성을 제고시킬 수 있도록 제반 관련 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

3-2-2 지원성과의 적정성

- 심사위원의 심사제척 및 회피제도 등 공정성 확보를 위한 제도 도입과 사업선정이 선정기준에 따라 적정하게 이루어졌는지에 대한 객관적인 모니터링 시스템의 도입이 필요하다는 전년도 지적사항에 대해서는 적정하게 이행되지 않은 것으로 판단됨에 따라 추가 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 분야별 심사위원 구축으로 심의위원 전문성을 강화한 노력이 인정된다. 다만, 사업 선정기준의 하나로 ‘지역별 고른 예산배분 등을 고려한 심의’가 규정되어 있으나, 결과적으로 꿈다락 토요문화학교 운영사업과 지역특성화 문화예술교육 지원사업에 선정되지 못한 3개 지역(보령, 부여, 청양)이 존재하는 반면 동일사업에서 2개 이상 선정된 지역도 있다는 점에서 지역별 균형 선정을 위한 추가적인 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 관련하여 사업별 심의위원회 구성원 6명 중 타 지역 출신을 2명 이상으로 규정하고는 있으나 보다 투명하고 객관적인 선정이 이루어지도록 심사위원의 공정성 제고 측면에서 타 지역 출신 비율을 높일 필요가 있다. 한편, 꿈다락 토요문화학교 참여자 목표치 및 예술강사 평가점수의 목표치 설정을 위한 보다 객관적이고 명백한 논리적 근거를 마련 및 제시할 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
꿈다락 토요문화학교 참여자 목표 대비 실적	목표 인원/실적 인원	목표 대 실적	1.00	1.01	1.01	2	2.00
예술 강사 전년도 대비 평가 점수	강사 총 평점/강사 수	목표 대 실적	100	89.16	0.89	2	1.78

3. 통합문화이용권 사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 시·군 중심의 협의체를 확대하여 시민 등으로부터 보다 다양한 의견수렴이 필요하다는 전년도 지적사항과 관련하여 시․군 관계기관 합동워크숍 개최, 유관기관 관계자 15명 내외로 구성된 TF팀의 운영(6회) 및 중부권문화재단 협의회 등을 통해 수요자를 비롯한 외부이해관계자의 Needs를 반영하고자 노력한 점이 인정된다. 한편, 사업운영이 수립계획과 추진절차에 따라 이루어지고 있는지에 대해 모니터링할 수 있도록 추진절차가 구체화될 필요가 있다는 지적사항에 대해서는 TF팀의 정기적 회의개최를 통한 점검노력이 투입한 것으로 판단되나, 그 효과성 제고를 위한 추가적인 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

- 기관은 다양성 확보 및 맞춤형 프로그램을 개발하고자 문화보부상, 여행-복합 프로그램 5개 분야 20여개 프로그램을 추진하는 등 ’14년도에 도출된 문제점을 계획수립 시에 반영한 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 사회보장정보시스템 등록기준으로 문화누리카드 수혜규모를 추계하고자 하였으며, 가맹점 발굴 및 등록 유도 노력도 인정된다.

- 다만, 통합문화이용권사업의 2개 사업(카드사업 및 기획사업)의 동시적 진행에 따른 카드사업 예산의 부족함을 개선하고자 ’15년도 상반기에 카드사업을 수행하고, 이후 하반기에 카드발급 잔여예산으로 기획사업(문화 더누리 프로그램 계획수립 및 제공단체 선정: 8월～9월, 사업진행: 9월 중순 이후)을 수행하도록 통합문화이용권사업을 계획․추진하였다. 그 결과, 문화누리카드의 경우 수혜자는 48,728명으로 ’14년 대비 20,088명 증가하였으며, 문화 더누리 프로그램 수혜자수는 목표치(10,650명)를 초과 달성하였으나 ’14년도 수혜자수(18,095명)보다 훨씬 낮은 수준인 11,228명이었다. 이는 개인별 프로그램 지원금의 증액(약 35,000원 → 약 65,000원)에 따른 감소 이유도 있겠으나 문화 더누리 프로그램 이용자(수혜자)가 이용할 수 있는 기간이 겨울을 포함하여 겨우 5개월 정도에 불과한데서 주된 원인을 찾을 수 있다. 따라서 카드사업과 기획사업 간 효율적 추진을 위한 개선방안이 마련되어야 할 것이다. 또한 만족도조사(인터뷰)도 더누리 프로그램 종료시점(2월～3월)이 아닌 전체 수행기간에 걸쳐 수혜기관뿐 아니라 수혜자(개인)로 대상을 확대하는 등 개선노력을 기울일 필요가 있다.

3-3-2 지원성과의 적정성

- 문화 더누리 프로그램 수혜자수 및 예산집행비율 목표치 설정을 명확히 할 필요가 있다는 전년도 지적사항에 대해서 적정하게 이행되지 않은 것으로 판단됨에 따라 이행을 위한 추가적인 개선노력을 기울일 필요가 있을 것이다. 관련하여 문화누리카드의 경우 지원규모가 개인별 5만원이며, 문화 더누리 프로그램의 경우 개인별 6～7만원이라는 점에서 통합문화이용권사업 예산과의 동시적인 고려를 통한 계량지표의 목표치를 설정하는 노력이 필요하다.

- 64개의 신규 가맹점을 발굴하였으며, 수혜자 이용 활성화를 위해 문화누리카드 가맹점 발굴 사전 모니터링을 추진하고 한화이글스 등 통합문화이용권 활성화를 위한 상호협력 MOU체결 등의 노력이 긍정적으로 평가된다. 또한 시·군별 사회복지교육지원청에 요청하여 수혜대상자 밀집 시설과의 연계를 통한 수혜를 도모하고자 노력한 점도 인정된다. 다만, 문화누리카드의 발급매수(45,687매) 혹은 발급인원(45,687명)과 수혜인원(48,728명)이 상이하다는 점과 문화누리카드 사용자(수혜자)에 대한 만족도조사가 실시되고 있지 않다는 점에서 문화누리카드에 대한 체계적인 관리노력을 기울일 필요가 있을 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
문화 더누리 프로그램 수혜자 수	실적 ÷ 목표	목표 대 실적	10650	11228	1.05	1.5	1.50
문화 더누리 프로그램 예산집행비율	집행액 ÷ 예산총액	목표 대 실적	1.00	8.51	0.85	1.5	1.28

	Ⅰ. 평가개요

III. 기관별 경영실적 평가보고서	충남청소년진흥원

				충남청소년진흥원

대규모 · 문화교육

□ 총괄요약표

평가범주	지 표 명		비계량		계량		합계
			배점	등급	배점	득점	배점	등급
경영전략	기관의 비전과 전략		10.00	우수			10.00	우수
경영관리	이사회 등의 의사 결정 구조		2.00	우수	1.00	0.92	3.00	우수
	道 정책준수				5.00	4.37	5.00	우수
	윤리경영 및 경영 정보 공개		1.00	보통	1.00	0.91	2.00	우수
	조직관리의 적정성		4.00	우수	1.00	1.00	5.00	우수
	인사관리의 적정성		3.00	우수	2.00	1.14	5.00	보통
	재정구조의 건전화		3.50	우수	1.50	0.00	5.00	미흡
	예산집행의 적정성		3.50	보통	1.50	1.11	5.00	보통
	도민만족도				10.00	7.53	10.00	보통
경영성과	청소년통합지원 체계사업	사업추진의 적정성	6.00	보통			6.00	보통
		지원성과의 적정성	3.00	우수	7.00	7.00	10.00	우수
	학교 밖 청소년 지원사업	사업선정의 적정성	3.00	우수			3.00	우수
		사업추진의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
		사업대상 선정 및 성과의 적정성	3.00	보통	2.00	2.00	5.00	우수
		사업 활용의 적정성	3.00	보통			3.00	보통
	청소년활동진흥 기능사업	사업추진의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		사업 선정의 적정성	5.00	보통			5.00	보통
		지원성과의 적정성	4.00	보통	6.00	5.69	10.00	우수
합계			62.00	보통	38.00	31.66	100.00	보통

* 총괄요약표내 등급은 '2016년 공공기관(장) 경영평가 지표 매뉴얼'의 평가척도에 의거 절대점수로 평가된 등급임.

□ 총평

<경영성과 항목별 결과>

<경영전략 및 관리 항목별 결과>

* 점수는 100점 만점으로 환산한 점수임

* 도민만족도는 전년 대비 실적 비교가 용이하도록 위해 원점수(응답결과)를 기준으로 하였음(실제 평가 점수와는 상이할 수 있음)

- 충남청소년진흥원은 직전년도에 비해 한 등급 상승한 나 등급으로 평가되었다.

- 경영전략 및 관리 분야 중 비전전략 및 조직인사에서 전년대비 우수한 평가결과를 보인다. 반면 의사결정구조 및 재정예산은 하락한 결과를 보인다. 도민만족도는 전년대비 긍정적인 결과를 보인다.

- 경영성과 분야에서 청소년 통합 지원체계사업이 가장 우수한 평가결과를 보인다.

<기관유형 및 규모별 결과>

- 기관유형 및 규모 기준으로 문화교육기관 중 우수한 수준이며, 대규모 기관의 평균과는 유사한 수준으로 보인다.

우수 영역	처우개선을 통한 조직안정화를 통해 이직률이 13년 26.3%에서 15년 8.7%로 감소하였다. 그간 인력과 예산을 관리했던 청소년동반자사업과 몸앤맘 건강지킴이 사업을 시군에 이양하여 시군의 현장 실행력을 강화하였다. 사업성과 측면에서도 위기청소년 변화정도, 학업복귀 인원 비율 등 사업추진을 통한 계량적 성과가 가시적으로 나타났다.
개선 필요 영역	세부적인 공모사업 수주계획 수립 및 달성도 확인 등이 미흡하였다. 관계기관과 협업을 통한 공모수탁사업의 다각화, 공모사업의 현황과 추이분석 등을 통해 보다 적극적으로 재정구조의 건전화를 위해 노력이 필요하다. 다수의 감사지적을 보면 예산 집행에 대한 적정성을 검토하고 통제하는 내부통제시스템이 작동하고 있지 않은 것으로 평가된다.

□ 지표별

I. 경영전략

1. 비전전략

1-1-1 기관의 비전과 전략

- 기관은 중장기 전략이 도출된 근거와 배경을 명확하게 설명할 필요가 있다는 지적에 대해 비전을 재설정하는 과정에서 비전달성을 위한 목적지향적 전략도출의 배경을 제시하고 있으며 중장기 전략이 추상적인 목표들로 제시되고 있다는 지적에 대해 사업담당자별로 목표치를 설정토록 함으로써 목표설정의 구체성을 강화하였다.

- 다만, 중요성을 감안하여 우선적으로 추진할 현안과제를 도출해야 한다는 지적에 대해서는 여전히 개선의 여지가 있다.

- 기관은 기관장이 새로 부임하여 기관장의 경영철학을 반영하고 사업환경에 적극적이고 능동적으로 대처하며 모호하게 표현된 문구를 명확하게 하기 위하여 비전을 재설정하였는바, “밝은 미래를 꿈꾸는 행복한 청소년, 선진미래를 창조하는 청소년진흥원”으로 제시함으로써 ‘미래’, ‘선진’, ‘창조’ 등의 가치를 제시하고 기관의 역할과 모습을 적절하게 제시하고 있다는 점에서 긍정적으로 평가할 수 있으며 특히, 비전을 수립하는 과정에서 기관 전 직원들의 의견을 수렴하여 설정하는 등의 노력을 기울인 점은 비전의 공유 차원에서 긍정적으로 평가할 수 있다.

- 기관은 많은 현안과제들을 추진·운영하고 있으며 각 사업별 목표치 설정을 통해 성과의 확대를 위한 노력을 경주한 것으로 평가된다. 특히, 팀별, 개인별 목표치를 설정하여 사업의 목표달성 여부를 판단함으로써 사업추진의 성과극대화 노력은 긍정적으로 평가할 수 있다. 향후, 사업평가 시 충남이라는 지역적 특성의 반영여부도 포함시킴으로써 지역성(locality) 강화도 필요하다.

- 기관은 비전의 재설정을 통해 중장기적인 전략과제의 제시와 그에 따른 새로운 현안과제의 도출을 체계적으로 하려는 노력을 기울인 점은 인정되나(일본백제역사탐방, 청소년 전문소식지 발간) 제시된 현안과제들은 기존의 과제들에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 또한 현안과제의 중요성이나 우선순위에 따라 입체적으로 접근하지 못하고 있다는 한계도 지적될 수 있다. 이러한 점을 통해서 볼 때, 기관은 정책적·사회적 환경변화에 대한 보다 적극적인 대응이 필요하며 현안과제 중 기관 비전과 전략목표 달성의 유의성에 따라 계층화·입체화하여 접근하는 것이 필요하다. 장기적으로는 사업의 재평가를 통해 사업구조를 개편함으로써 명확한 기관의 정책적 방향에 따라 예산을 배분하여 운영하는 것이 필요하다.

Ⅱ. 경영관리

1. 의사결정구조

2-1-1 의사회 등의 의사결정구조

- 기관은 이사의 숫자를 늘린 것에 대한 재검토가 필요하다는 지적과 참석률이 저조하거나 사실상 참석이 어려운 이사를 임원에서 배제하는 대안을 검토할 필요가 있다는 지적에 대해서 실질적인 개선을 하지 못하였으나 이사의 숫자 조정과 일부 이사의 배제는 기관 차원의 의사결정 사항이 아니라는 점에서 개선의 현실적 한계가 인정된다.

- 기관은 경영상 의사결정을 위한 기구로 이사회를 비롯하여 다양한 위원회를 구성·운영하고 있으며 구성 및 운영과 관련된 제도적 측면도 긍정적으로 평가된다. 그리고 각 의사결정 기구들의 인적 구성은 전문성이나 적극성 면에서 적정한 것으로 평가되며 2014년 80.56%의 참석률이 2015년 91.67%로써 약 11%p이상 참석률이 제고된 것으로 나타나 참여수준은 우수한 것으로 평가된다.

- 이사회 운영 과정에서 이사들이 제안한 제안건수가 2014년 5건에서 2015년 11건으로 두 배 이상 늘어났으며 수용 건수도 5건에서 8건으로 3건이 늘어난 것으로 나타났다. 전년도와의 비교를 통해서 볼 때 형식적으로는 이사회의 활성화의 단면을 확인할 수는 있지만 불수용 건수(3건) 및 절대 숫자를 볼 때 내용적으로는 활성화의 필요성이 여전히 제기된다.

- 이사회를 비롯한 의사결정기구들과 관련하여 제도운영 측면과 내용측면으로 구분하여 개선방안을 제시할 필요가 있다. 먼저, 제도운영 측면에서는 이사회의 참여를 독려하고 유의한 의견을 개진하기 위한 동기부여(인센티브) 방안이 다소 미흡한 것으로 판단되므로 향후 이사회 참여 및 의견개진의 동기부여 방안을 마련할 필요가 있다. 한편, 내용측면에서는 기관이 추진해야 하는 신규사업에 대한 의견개진 등이 상대적으로 미흡한 것으로 판단되므로, 신규사업과 관련된 적극적 의견개진을 먼저 이사회 등에 요구할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
이사회참여율	참석 누적인원 수/ (이사회 현원 수X개최수)	목표 대 실적	100%	91.67%	91.67	1.0	0.92

2-1-2 道 정책준수

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
도 협조요청 이행률	정책부합성 설문	목표 대 실적	100	87.33	87.33	5.0	4.37

2-1-3 윤리경영 및 경영정보공개

- 기관은 이사회회의록, 업무추진비 등의 공시가 적기에 이루어지지 않는다는 지적에 대해 이사회 개최 이후, 업무추진비 사용 차월에 적시 공시하고 있으며 공시내용의 등록일 정보를 제공해서 신뢰성을 높일 필요가 있다는 지적에 대해 공시일을 적시함으로써 개선의 성과는 우수한 것으로 평가된다.

- 기관은 윤리경영 및 경영정보공개를 강화하기 위하여 개인적으로 또는 집체로 윤리관련 교육을 실시하고 있으며 법률과 지침 등에서 규정하고 있는 정보공개 관련 규정을 준수 하고 있다. 특히, 경영정보 공시의 적시성은 긍정적으로 평가된다.

- 기관의 윤리경영 교육실적은 필요최소한의 수준에서 이루어지고 있는 것으로 평가되며 윤리교육 및 반부패를 위한 기관의 노력은 다소 미흡한 것으로 판단되며 경영정보 공시의 대상을 좀 더 확대하는 것이 필요하다고 판단되는 바, 업무추진비 공시내용을 건별로 일자, 금액, 내용 등을 추가하는 것을 검토할 필요가 있다.

- 기관 내 감사업무를 담당하는 담당자는 있으나(행정지원실장) 업무분장 상 규정되어 있지 않으므로 감사업무 및 처분의 근거가 명확하지 않은 문제가 발생할 소지가 있다고 판단되므로 감사담당자를 공식적으로 지정하고 업무분장에 반영함으로써 제도적 불비의 문제를 해소할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
경영공시 준수율	기관 홈페이지 내 공시건수/경영 의무공시건수	목표 대 실적	100%	90.91%	90.91	1.0	0.91

2. 조직·인사

2-2-1 조직관리의 적정성

- 중장기 경영목표와 연계한 조직운영노력을 하고 있으며 지역특화사업을 추진하기 위해 위기지원팀을 신설하고 찾아가는 상담서비스 운영 등 도농복합형 지역특성에 적합한 현장완결적 상담서비스를 구현하기 위한 상담서비스전달체계를 개선하기 위한 기관차원의 노력은 적절하다.

- 다만, 부서단위별 구체적 조직운영 목표를 설정하고 사업별 적극적인 환류체계를 구축하여 기관의 목표 달성의 효과성을 제고할 필요가 있으며 상담복지업무와 청소년 활동진흥업무의 유기적 통합을 통하여 시너지를 극대화할 수 있는 실행과제를 발굴하여 추진할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
관리직 비율	관리직원 수/ 총인원 수	목표 대 실적	20%이하	1.92%	100.0	1.0	1.00

2-2-2 인사관리의 적정성

- 기관의 안정적 업무수행을 위해 정규직 비율을 높이고 급여수준을 현실화하여 26%에 달하였던 이직률을 2015년 8.7%까지 줄어드는 등 실질적인 기관형성이 이루어진 점은 긍정적으로 평가된다.

- 향후 인사관리의 공정성과 객관성을 담보하기 위하여 모든 직책에 대한 직무기술서와 직무명세서 설정 및 업무평가지표 구성 시 전사목표에 연계된 성과관리시스템을 구축하고 성과지표 직원만족도 등 환류를 통하여 지표타당성을 제고하고 성과평가등급구간에서 중간화, 관대화 경향을 완화시키는 등 성과관리체계를 고도화할 필요가 있다. 또한, 구성원들의 니즈(need)에 기반을 둔 다양한 교육훈련 기회 제공으로 전반적인 동기부여 수준을 높이고 신축근무 형태의 시간제근로제도의 도입 등이 필요하다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
총인건비인상률	(당해년도 인건비-직전년도 인건비)/직전년도 인건비	목표 대 실적	3.8%	26.42%	14.38	1.0	0.14
기관장인건비 인상률	2015년 공공기관장 상한선 지급금액 ÷ 2015년 기관장 인건비 총액	목표 대 실적	75(백만원)	113.64%	100.0	1.0	1.00

3. 재정·예산

2-3-1 재정구조의 건전화

- 재정구조의 건전화를 위해 중장기 재정건전화 계획을 수립하여 운영하고, 공모수탁사업을 확대하고 있는 부분은 바람직하다. 또한 직원들의 고용안전을 위해 정규직으로 전환하고 이를 통해 지속적이고 안정적인 공모사업 등을 통한 재정건전화 노력을 할 수 있는 구조를 마련한 부분을 긍정적으로 평가한다.

- 반면, 세부적인 공모사업 수주계획 수립 및 달성도 확인 등이 미흡한 점은 보완이 필요하며, 보다 체계적인 재정구조 건전화 세부계획을 수립하고 이를 달성하기 위해 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 관계기관과 협업을 통한 다양한 공모사업 수주 등 공모수탁사업의 다각화, 공모사업의 현황과 추이분석 등을 통해 보다 적극적으로 재정구조의 건전화를 위해 노력할 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
자체수입비율	자체수입액 /예산총액	목표부여 방식	최고목표 : 56.80% 최저목표 : 41.31%	35.29%	-38.88	1.5	0.00

2-3-2 예산집행의 적정성

- 수립된 사업에 따라 예산편성지침을 준수하여 적절하게 예산을 집행하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 또한 기관 사업기능 강화를 위한 필수예산 편성 및 예산운영을 위한 부서의 노력도 인정된다. 전년도 개선사항을 반영하여 수의계약지침을 만들어 운용하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다. 제시된 자료에서 2015년 예산 집행률이 최근 3개년 평균을 상회하고 있는 부분을 긍정적으로 평가한다.

- 수의계약에 대한 부분은 향후 지속적인 논란이 될 수 있으므로 수의계약 비중을 지속적으로 감소시키기 위한 노력을 기울일 필요가 있다. 예산의 집행에 있어서 정부계약법 등에 대한 이해 부족으로 인해 감사지적사례가 발생하고 있는데, 이러한 부분을 해소하기 위한 전문적인 교육수강이 이루어질 수 있도록 노력할 필요가 있다.

- 부서운영 업무추진비를 목적 외로 사용하여 감사에 적발되는 등 목적 외로 예산을 집행하는 부분에 대해 지속적으로 점검하여 예산 집행에 있어서 적정성을 기할 수 있도록 더욱 노력을 기울일 필요가 있다. 또한 업무추진비를 목적 외로 사용함에 있어 연속적으로 반복하여 발생하였다는 사실에 주목하여, 현재 예산 집행에 대한 적정성을 검토하고 통제하는 내부통제시스템이 작동하고 있지 않은 것으로 평가된다. 이에 예산집행에 따른 적정성을 확보하기 위한 내부통제시스템을 강화하기 위한 노력이 필요하다. 예산집행의 적정성에 대해 담당 책임자로 하여금 검토하게 하고 문제 발생 시 당사자는 물론 검토 책임자도 징계할 수 있도록 하는 등 예산의 투명한 집행에 대해 더욱 노력을 기울일 필요가 있다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
예산집행률	결산액/예산액	목표부여 방식	최고목표 : 106.33% 최저목표 : 77.33%	98.77%	73.92	1.5	1.11

4. 도민만족도

지표명	산식	목표 설정방식	목표치		실적치	평점	가중치	득점
기관 CS	기관의 업무처리절차, 직원의 태도와 행동 등 서비스 수행과정에 대한 사업 수혜자 만족도(5)의 전년대비 개선도	목표부여 방식	평점	개선도	3.31%	-	5.0	4.00
			5	4%이상
			4	4~2%이상
			3	2~0%이상
			2	0~-2%이상
			1	-2~-4%이상
			0	-4%미만~
도민 CS	도민(정책서포터즈) 만족도(공공성, 기관의 설립목적에 맞는 업무추진, 기관이미지 등)	목표 대 실적	100		70.6	70.6	5.0	3.53

Ⅲ. 경영성과

1. 청소년통합지원체계사업

3-1-1 사업선정의 적정성

- 여성가족부에서 제시하는 지침을 준용하여 통합지원체계에 대한 명확한 정의를 기반으로 청소년 변화도 및 만족도 중심의 성과지표를 마련하였으며, 팀 별 업무 시 책임과 권한을 구체화하고, 원스톱 지원체계 상의 각 단계별(발견, 개입, 통합서비스 제공) 각 팀의 장점과 특성을 고려한 협업이 가능한 체계로써의 구조를 마련하고 있는 점이 인정된다.

- 직접사업을 시·군으로 이양함에 따라 발생 가능한 질적 역량 관련 이슈를 예방하기 위해 도·시·군 관계자 회의(년 3회) 개최 및 사업계획 공유, Data 기반 현장 컨설팅, 신규 직원 교육 운영(16년도부터) 등의 지도/점검 활동을 전개하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 여성가족부 지침을 준용한 사업 운영에 주력하는 구조로써, 진흥원만의 차별적인사업 환경을 고려한 운영 체계 수립의 노력이 부족하다. 중장기적 관점에서 기관의 설립 목적·비전과 연계한 사업 추진 방향에 대한 설정 및 단계 별 목표, 이를 실현하기 위한 전략과제 등에 대한 수립을 통해 사업 운영의 체계성을 보완하는 것이 필요하다.

- 세부 사업 별 주요 이해관계자들(시·군 청소년상담복지센터 및 유관기관 등)의 의견에 대한 모니터링 및 주요 이슈와 관련한 내부 관계자들 회의를 정례화하여 사업 운영 방향에 대한 일체감 조성 노력은 긍정적이나, 세부 사업들에 대한 사업계획 수립 및 성과평가를 위한 체계가 미흡하며, 단순 실적 위주의 관리 체계가 주를 이루고 있는 점은 보완이 필요할 것이다.

3-1-2 지원성과의 적정성

- 찾아가는 거리 상담 시 거부감이 낮은 간이심리검사를 활용한 심리검사 활성화 노력이 인정되며, 전화상담 모니터링(4회), 전화상담교육, 사례회의 등을 통한 상담의 질적 수준 관리·점검, 통합지원체계 서비스 만족도에 대한 척도 표준화 등 전년 경영평가 시 지적된 사항에 대한 성실한 이행 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 시군청소년상담복지센터에 대한 지속적인 현장점검 및 컨설팅을 통해 3년 이상 미흡으로 나온 시설기준을 충족으로 변화시켰으며, 청소년지도자 역량 강화 활동을 통해 청소년통합지원체계의 사업성과를 높이기 위한 인프라를 공고히 한 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 현재의 사업 관리가 여가부에서 제시한 지표 및 목표 수준에 한정되어 있다. 진흥원의 사업 환경을 고려하여 사업 운영 및 성과에 대한 체계적인 점검이 가능한 지표 체계의 보완이 필요하며, 여가부 제시 목표 외 자체적인 의지치를 반영한 목표 수준 설정을 통해 사업 운영의 체계성을 높여가는 것이 필요할 것이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
위기청소년 변화 정도 (서비스 이용 전후 위기수준 변화율)	{(사후평가-사전평가) /사전평가}×100/사례수	목표 대 실적	0.17	56.09	1.00	4	4.00
위기청소년 상담만족도	만족도 평균값 /사례 수	목표 대 실적	85.70	92.40	1.00	3	3.00

2. 학교 밖 청소년 지원사업

3-2-1 사업선정의 적정성

- 청소년 지원사업의 발굴 및 선정 과정에 있어 내부 직원들간의 의견 수렴 및 공유 활동, 외부 전문가들(문화복지위원회, 외부 협의체, 서포터즈 등)에 대한 논의, 대내외 환경변화 등에 대한 고려를 기반으로 진흥원만의 차별적인 사업 운영의 체계성을 높여가고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 청소년정책 환경변화 및 충남도정 사업에 탄력적으로 대응하고자 신규 사업임에도 불구하고 진흥원의 대표사업으로 선정하여 역량을 집중하고 있으며, 청소년정책 환경 변화에 대한 적극적이고 선제적인 대응을 위한 꿈드림 개소(2015.5.29)를 통해 사업 운영의 기반을 조성하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 도의 운영 방향과 연계한 평가지표 및 주요사업으로 반영하여 운영하고 있으며, 1개팀(자립지원팀)에서 부설센터로 승격, 별도의 독립 공간 확보 등 운영상의 동력 확보를 위한 노력이 인정된다.

- 지역 사회 유관기관을 대상으로 충청남도 학교 밖 청소년 협의체를 구성하여 사업 운영상의 체계성을 높이려는 노력은 인정되나, 사업 선정 및 운영 체계에 대한 검증 등 실질적인 기능을 확보하기 위한 기반 조성은 미흡한 수준이다. 해당 사업에 대한 주요 이해관계자들에 대한 정의 및 단순한 업무 분장이 아닌 그들의 전문성을 고려한 기능 확대를 통해 사업 체계의 객관성 및 전문성을 담보할 수 있는 구조로의 전환이 필요할 것으로 보인다.

3-2-2 사업추진의 적정성

- 학생들 의견 수렴을 통해 수요자 중심의 충남 자체 신규 사업을 발굴(학교 밖 청소년 수학여행, 나도 CEO 모의 창업 캠프)하고 있으며, 지역 내 민간자원 개발·연계 체계 마련을 통해 양질의 일자리를 제공하기 위한 노력과 성과도 긍정적으로 평가된다.

- 지역사회 공공기관(유관기관)을 대상으로 한 협의체 운영, 해당 사업에 대한 관심 기업 중심의 업무협약을 통한 서포터즈단 영입을 통해 사업 운영의 효과성을 높이고 있으며, 학교 밖 청소년 서비스 자원맵 운영을 통해 학교 밖 청소년들을 대상으로 긍정적인 영향을 미치기 위한 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 사업 추진의 핵심요인 도출에 근거한 유관기관과의 협력체계 구축, 주요 이해관계자들과의 R&R 명확화 등 사업 추진의 기반 조성을 위한 노력과 성과는 가시화되고 있으나, 중장기적 관점에서의 사업 전개 방향 및 단계별 목표 설정, 이에 대한 핵심 과제 도출 등 발전 가능한 사업 운영 관점에서의 전략 체계 구체성은 미흡한 것으로 보이므로 개선이 요구된다.

3-2-3 사업대상선정 및 성과의 적정성

- 유관 부처에서 본 사업과 연계하여 운영하고 있는 지침에 근거한 성실한 이행이 이루어지고 있으며, 충남도에 특화된 사업 전개를 위한 적극적인 개선 노력은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 2015년도 5월 29일 학교 밖 청소년지원센터가 개소됨으로써, 도 센터의 역할은 14개 시·군 꿈드림센터 지원, 지역자원 개발 및 연계 구축 지원, 학교 밖 청소년 프로그램 보급 등에 초점이 맞추어져 있기 때문에 사업 운영의 목표를 낮게 산출해야 한다는 의견은 보완의 여지가 있다고 보인다. 예로, 도에서 제시한 목표 실적(서비스제공인원 61명)을 달성하기 위해서는 개인상담, 집단상담, 검정고시 지원 등 직접사업을 확대해야 하는 어려움은 있지만, 이로 인해 목표 실적을 낮게 설정하기 보다는 외부 기관과의 협력 등을 통한 적극적인 행보를 통해 실현 가능한 체계로 전환하려는 관점의 변화가 필요할 것이다.

- ‘15년 학교 밖 청소년 지원사업 업무지침에서 시·도 센터의 직접사업 보다는 시·군 지도 지원과 연구에 비중을 두고 있어 이와 연계한 사업 전개 방향 설정은 인정되나, 현재 사업 운영 구조가 정부 지침 준수에만 초점이 맞춰져 있으며 이는 자칫 소극적인 대응 형태로의 병폐를 야기할 수 있다.

- 주요 활동에 대한 지표 개발 및 이를 활용한 성과 관리, 정부 제시 목표 준수에서 나아가 자체적으로 도전적인 목표 설정의 노력을 통해 사업 운영의 역동성을 높여갈 것을 권고한다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
학교 밖 청소년 지원사업 서비스 제공률	서비스 제공인원 /중앙부처 제시 목표	목표 대 실적	203명 100%	1.05	1.05	1	1.00
학업복귀 및 사회진입 인원 비율	학업복귀 및 사회진입 인원/ 서비스 제공인원	목표 대 실적	0.29	0.29	0.29	1	1.00

3-2-4 사업활용의 적정성

- 직접사업 중심의 사업 운영에 따른 문제점에 대한 인식을 기반으로 시·군 센터 지도·지원 및 공동사업 증대를 위한 사업계획 수정 시도는 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 사업 기반 조성 단계인 점을 고려하여 협력기관에서 질적 수준 높은 서비스 제공이 이루어질 수 있도록 진흥원의 관여도를 높이고 지원 체계를 보강해나가는 것이 필요하다.

- 학교 밖 청소년들이 자신에게 필요한 서비스를 알고 이용할 수 있도록 홍보의 채널을 다각화하고 있는 점은 긍정적이며, 충남버스운송사업조합을 통해 무상 홍보 협력을 이끌어내는 등의 노력과 성과도 긍정적으로 평가된다.

3. 청소년 활동진흥 기능사업

3-3-1 사업추진의 적정성

- 전략목표에 근거한 사업 추진 방향성 설정 및 이의 실현을 위한 과제 도출 등 운영 체계를 구조화하고 있는 노력은 인정되며, 평가 지적사항 및 내부 점검 등을 통해 도출된 이슈에 대한 해결 노력을 기울이고 있는 점은 인정된다.

- 사업 효과성 측정을 위한 자체평가지표 체계의 미흡성에 대해 인지하고, 상위 기관에서의 지침 하달을 기다리는 것이 아니라 평가 지표 체계 개선의 방향성에 대한 선제적 개선 활동을 추진하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 사업 별 실무담당자 회의 외 다양한 협의체(운영위원회, 학교협력지원단 등)을 구성·운영함으로써 활동진흥 기능사업에 대한 모니터링 체계를 갖추고 있으며 이를 통한 이슈 점검 활동을 전개하는 것은 바람직하나, 외부에서 주관하여 운영하고 있는 협의체 참석을 통한 이슈 점검 방식에서 나아가 진흥원 자체적으로 주요 이슈 별 최적의 솔루션을 제시할 수 있는 외부 자문단 협의체를 확대하여 운영함으로써, 진흥원만의 이슈에 대한 전문적이고 객관적인 점검 체계를 강화할 필요가 있다.

- 외부 평가 지적 사항 및 주요 이슈에 대한 성실한 개선 이행을 하고 있는 점은 긍정적이나, 현재의 개선 활동은 즉 실천 개선 활동 중심으로만 전개되고 있다. 과제 별 해결 난이도를 고려한 대응 체계(기간, 방식 등)을 차별화하여 로드맵 관점에서 개선의 체계성을 높이는 방안의 보완이 필요한 것으로 보인다. Quick win 과제 외에 진흥원 입장에서 본 사업의 성공 가능성을 높이기 위한 중장기적 관점에서의 과제를 도출하고 이와 관련된 체계적인 실천 Action Plan을 구체화하는 것이 필요하다.

- 사업 추진 담당 인력에 대한 동기 부여 측면에서도 개선의 여지가 있다. 비정규직 비중이 높으며, 예산상의 이슈로 담당 인력의 전문성 및 업무 대비 처우가 낮은 것으로 나타나는데, 발전적인 사업 전개를 위한 체계성을 높이는 것도 필요하지만, 동시에 해당 사무에 대한 담당 인력에 대한 적정한 보상을 통해 업무 몰입도를 높일 수 있는 방안의 모색도 필요할 것이다. 단기적으로 금전적 보상 체계에 대한 획기적인 보완이 어려운 점을 고려하여 비금전적 보상 방안에 대한 외부 기관 벤치마킹을 통해 개선 노력에 대한 직원들의 공감을 이끌어나갈 필요가 있다.

3-3-2 청소년활동진흥 기능사업 선정의 적정성

- 법인 설립목적에 부합되며, 청소년활동진흥법 법적 주요 기능 및 시·도청소년활동진흥센터 운영지침에 명시되어 있는 사업 및 여성가족부와 충청남도 청소년정책 시행계획에 의거한 사업 중심의 기능 사업을 선정하고 있다.

- 청소년활동진흥을 위한 청소년활동정책 전달 중심기관으로서의 역할 수행에 초점을 맞추고 있으며, 해당 사업에 대한 주요 이해관계자들과의 지속적인 의견 수렴 및 정책 활동을 통해 지역적 수요를 반영한 사업 선정 노력을 강화하고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 다만, 대부분의 사업 추진이 관련 지침 준수 및 실적 중심의 사업 관리에 초점이 맞춰져 있는 점은 개선의 여지가 있다. 사업 추진의 본연적 목적에 대한 검증 및 이에 대한 실질적인 성과 창출이 가능한 구조로의 사업 구조화가 필요하다. 사업 추진의 성과 목표에 대한 단계 별 추진 전략 도출 및 이에 대한 실질적인 모니터링이 가능한 점검 지표를 고도화함으로써 지속 발전 가능한 구조로의 안정화가 필요할 것이다.

3-3-3 지원성과의 적정성

- 수요자 중심의 사업 전개를 위한 노력을 추진하고 있는 점은 긍정적으로 평가되며, 청소년정책 중심기관으로서의 연구기능 강화, 충남 지역사회 청소년활동 허브기관으로서의 위상 정립, 사업에 대한 홍보 및 정보 제공을 통한 공감대 형성 등의 성과를 높여가고 있는 점은 긍정적으로 평가된다.

- 성과 측정을 위한 계량 지표로 활용되고 있는 대부분의 지표에서 전년 대비 성과가 일부 하락하였으나 적정 수준을 유지하고 있어 우려될 만한 수준은 아니나, 활동프로그램에 대한 참가자 만족도의 경우 만족 이상의 비율(2014년 : 85%, 2015년 : 77.91%)이 하락한 점은 주요 원인에 대한 분석 및 개선 방안을 마련할 필요가 있다.

- 대부분의 지표가 건수 대비 인원수 비율로 책정되어 있어, 이와 관련된 성과 관리는 질적 수준을 낮출 수 있는 요인이 될 수 있는 바, 향후 지표 체계에 대한 보완도 필요한 상황이다.

지표명	산식	목표 설정방식	목표치	실적치	평점 (%)	가중치	득점
활동프로그램 비율	활동프로그램 건수(종류) /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 3.40 최저목표: 2.47	3.11	0.69	1	0.69
활동프로그램 활용 비율	활동프로그램 활용 건수 /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 779.37 최저목표: 566.81	1742.33	5.53	1	1.00
활동프로그램 참가자의 만족도	-	목표부여 방식	최고목표: 0.40 최저목표: 0.29	0.42	1.21	2	2.00
협력기관 비율	협력기관의 수 /업무담당 직원 수	목표부여 방식	최고목표: 60.89 최저목표: 44.28	85.44	2.48	2	2.00